= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Лёлька)))

Лёлька))) писав:Добрый день, подскажите на какой счет отнести розетки, выключатели,удлинитель, болт мебельный, электроды для сварки-22? Можно ли не приходовать на склад эти розетки, а сразу Дт 92 Кт 631? Дисцилированную воду и спецжидкости для авто на какой счет можно?

Пожалуйста помогите.

mbamber

Лёлька))) писав:
Лёлька))) писав:Добрый день, подскажите на какой счет отнести розетки, выключатели,удлинитель, болт мебельный, электроды для сварки-22? Можно ли не приходовать на склад эти розетки, а сразу Дт 92 Кт 631? Дисцилированную воду и спецжидкости для авто на какой счет можно?
Пожалуйста помогите.

207, 209 - в зависимости от направления использования (не строго принципиально).
Через склад лучше провести, заодно составить документ на списание с комиссией и утверждением (если расходы регулярные, можно, к примеру, сразу за квартал).

мюсля

Подскажите, Киевстар бонусы начислил, отразил у себя как оплаченные нами деньги, в налоговой эти бонусы учли.
Проводки будут Дт 631 Кт 791, Дт 6442 Кт 6441?

Musya1109

Musya1109 писав:Добрый вечер! Подскажите пожалуйста по резерву сомнительных долгов, проводки верные:
денежные средства зависли в банке на р/с (банк разорился)
Дт 18(37) Кт 311 - 1000
Дт 944 Кт 38 - 1000 начисление резерва
Дт 38 Кт 18(37) - 1000 , если банк не вернет ден.средства.

Помогите пожалуйста, организация неприбыльная, можем ли мы не делать РСД?
И еще проводки правильные или что-то не так? Помогите кто сталкивался с этим...

g.let

все! не могу #wall# #wall#

помогите пожалуйста с проводками
все операции в рамках одного договора и одного счета

поступление товара 6442 631 20,00
281 631 100,00

получена НН 6415 6442 20,00

оплата 631 311 120,00

возврат 6441 631 -20,00
281 631 -100,00

замена товара 6441 631 1,00
281 631 5,00

РК 6415 6442 1,0

доплата 631 311 30,00
6442 6441 5,00

получена НН 6415 6442 5,00

приходная накл 6441 631 24,5
281 631 147,00

1С7
если закрывается 6441, то "вылазит" 6442 и наоборот
где то ошибка, а где #g_cray# #g_cray#

Tasa

g.let писав:все! не могу #wall# #wall#

Скрытый текст
помогите пожалуйста с проводками
все операции в рамках одного договора и одного счета

поступление товара 6442 631 20,00
281 631 100,00

получена НН 6415 6442 20,00

оплата 631 311 120,00

возврат 6441 631 -20,00
281 631 -100,00

замена товара 6441 631 1,00
281 631 5,00

РК 6415 6442 1,0

доплата 631 311 30,00
6442 6441 5,00

получена НН 6415 6442 5,00

приходная накл 6441 631 24,5
281 631 147,00

1С7
если закрывается 6441, то "вылазит" 6442 и наоборот
где то ошибка, а где #g_cray# #g_cray#

Вибачте, проводки передивитись не можу, втомилась...
Але інколи в 1С7 закриваю такі "хвости" вручну - між 6442 і 6441 ...

g.let

Tasa писав: Вибачте, проводки передивитись не можу, втомилась...
Але інколи в 1С7 закриваю такі "хвости" вручну - між 6442 і 6441 ...

спасибо

все ж хочется чтобы красиво "легло"
а в чем подвох - не вижу, тоже устала наверное
пора домой
может с утра, на свежую, как говорится, голову #wink# #wink#

Лёлька)))

Добрый день, помогите в ситуации.Сделана корректировка налогового обязательства по причине завышенной цены на сумму 550,33 База начисления -2751,67.
В учете такие счета:643.1 Податкове зобов"язання з ПДВ 20%
;643.2 Податкове зобов"язання з ПДВ , що підлягає коригуванню;
643.3 Податкове зобов"язання з ПДВ , розрахунки коригування без реєстрації.
Как я понимаю:Дт 641 Кт 643.3-550,33- сделана РК без регистрации в ЄРПН
Дт 643.3 Кт643.2-550,33 -зарегистр.РК в ЄРПН
Дт643.2 Кт643.1-550,33
Заранее спасибо.

мюсля

Что-то не могу сообразить, как выравнять сальдо на 6415 в связи с заблокированным моим РК, который не разблокирован.
Например, был возврат товара, ВН проводка Дт 704 Кт -6415, РК на минус заблокирован, обязы по деке не сняла, а 1С 7.7 считает, что НДС к уплате должен быть меньше на эту сумму.
Может проводку Дт 643 Кт 6415, пусть висит этот НДС как предоплатный?#sigh#

Ooll44iikkk

Добрий день ! Потрібна допомога по обліку господарської орг.( неприбуткова ) ! Була благ.доп.у вигляді оз ,яку провели дт1521 кт424 , відповідно на кінець року сальдо по 424 і воно потрапляє в 2 розділ пасиву балансу " КАпітал ". Питання - чи правильно це ? тому що пишуть , що не повинен бути заповнений 1 розділ пасиву .... допоможіть , будь ласка