Декларация по прибыли

И все таки спрошу еще раз
Добрый день! подскажите, пожалуйста.
Первый раз делаю декларацию по прибыли (годовая), до этого с прибылью дела не имела. Предприятие совсем малодоходное, перешли с единого на общую с 1 января 2017 г.
Доход будет отличаться от показанного в финотчетности, поскольку добавится переходная операция: отгрузка на едином в декабре 2016, оплата на общей в январе 2017. Соответственно, в финотчетность этот доход попал в 2016 году.
Если включаю, то заполняю в додатке PI строку 3.1.12? Значит ли это, что при заполнении этого додатка и соответствующей строки в декларации мне не нужно ставить галочку в окошке про наявність рішення про незастосування? или ставить в любом случае, чтобы потом не застосовувать?
И правильно ли я понимаю, что как малодоходное предприятие мы можем принять рішення про незастосування и вообще не включать эту сумму в налогооблагаемый доход? (отгрузка на единой, оплата на общей)?
или лучше не рисковать и включить?
есть разные мнения на этот счет, вот сижу и мучаюсь

В едином окне малое предприятие подаю отчет 1-м 2-м форма S0110011 вместе с Декларацией по Прибыли годовая J0108104

Квит. № 2 по форме S0110011 должна быть одна ?
Или одна со статистики и одна с ГНИ?

fin_o писав:В едином окне малое предприятие подаю отчет 1-м 2-м форма S0110011 вместе с Декларацией по Прибыли годовая J0108104

Квит. № 2 по форме S0110011 должна быть одна ?
Или одна со статистики и одна с ГНИ?

Квитанция одна, отчет сам попадает по двум адресам.

fin_o писав:В едином окне малое предприятие подаю отчет 1-м 2-м форма S0110011 вместе с Декларацией по Прибыли годовая J0108104

Квит. № 2 по форме S0110011 должна быть одна ?
Или одна со статистики и одна с ГНИ?

Квтанція 1 - з ДФС, кв.2 - зі статистики

Tasa писав:

fin_o писав:В едином окне малое предприятие подаю отчет 1-м 2-м форма S0110011 вместе с Декларацией по Прибыли годовая J0108104

Квит. № 2 по форме S0110011 должна быть одна ?
Или одна со статистики и одна с ГНИ?

Квтанція 1 - з ДФС, кв.2 - зі статистики

О, спасибо )) так и пришло ) Квит. № 1 - доставлено в ГНИ. Квит. № 2 принято в статистике

Помогите разобраться! при формировании фин отчета субъекта малого предпр. за год в программе Бухгалтерия 2.0 автоматически не заполняются строчки отчета про фин рез форма №2-м., т.е. доходы и расходы. При этом форма 1-м идеально заполнена.

jaddiha писав:И все таки спрошу еще раз
Добрый день! подскажите, пожалуйста.
Первый раз делаю декларацию по прибыли (годовая), до этого с прибылью дела не имела. Предприятие совсем малодоходное, перешли с единого на общую с 1 января 2017 г.
Доход будет отличаться от показанного в финотчетности, поскольку добавится переходная операция: отгрузка на едином в декабре 2016, оплата на общей в январе 2017. Соответственно, в финотчетность этот доход попал в 2016 году.
Если включаю, то заполняю в додатке PI строку 3.1.12? Значит ли это, что при заполнении этого додатка и соответствующей строки в декларации мне не нужно ставить галочку в окошке про наявність рішення про незастосування? или ставить в любом случае, чтобы потом не застосовувать?
И правильно ли я понимаю, что как малодоходное предприятие мы можем принять рішення про незастосування и вообще не включать эту сумму в налогооблагаемый доход? (отгрузка на единой, оплата на общей)?
или лучше не рисковать и включить?
есть разные мнения на этот счет, вот сижу и мучаюсь

Если включать в доход эту послеоплату,то нужно включить и себестоимость, чтоб вычислить прибыль по-этой операции. Есть консультация налоговой, что малодоходник может не вкл. эту сумму в доходы, т.е. принять рішення про незастосування

Доброго дня!
Попоможіть, будь ласка, правильно заповнити декларацію.
Ми подаємо ФЗ СМП, в рядку 2290 ФЗ до оподаткування виходить 263,9, відповідно потрібно в рядку 2300 вказати Податок на прибуток 47,5
Але в Декларації про прибуток , як я розумію, потрібно показати збиток, який ми отримали в минулому році 233536, який відображається в додатку РІ рядок 3.2.4 і в декларації в рядку 03 РІ, і рядок 04 Об'єкт оподаткування буде складати всього 30364, відповідно податок на прибуток в рядку 06 буде 5466.
Тобто виходить, що у ФЗ СМП і в Декларації про прибуток буде відображено різний об'єкт оподаткування і різний податок на прибуток. Що робити, як бути? Може, я неправильно розмірковую. Допоможіть, може хтось з подібним зтикався!

Тобто виходить, що у ФЗ СМП і в Декларації про прибуток буде відображено різний об'єкт оподаткування і різний податок на прибуток.

В бухобліку проводку по податку на прибуток роблять по результату заповнення Декларації

податок на прибуток в рядку 06 буде 5466

, тоді і податок буде співпадати.#smile3#

в ФЗ попаде 5 466.

fin_o писав:

Tasa писав:

fin_o писав:В едином окне малое предприятие подаю отчет 1-м 2-м форма S0110011 вместе с Декларацией по Прибыли годовая J0108104

Квит. № 2 по форме S0110011 должна быть одна ?
Или одна со статистики и одна с ГНИ?

Квтанція 1 - з ДФС, кв.2 - зі статистики

О, спасибо )) так и пришло ) Квит. № 1 - доставлено в ГНИ. Квит. № 2 принято в статистике

Подскажите, а по Декларации по прибыли пришли квитанции , что принята? я вместе отправляла, а пришли только квитанции, что принят финотчет.