Уточнююча по ПДВ

Ребекка писав:

Lana* писав:Добрый день! Прошу откликнуться коллег, которые успешно сдавали УР на минус и Дод2. Значение гр.6 строки 21 УР переносим в гр. 4 Дод2 ? Дело в том, что программа (Артзвит) ругается, хочет значение из гр.5 УР, попробовала в ЕК - тоже самое. Как быть? Подскажите, плиз#smile3# Ведь в уточняющие приложения переносится только разница показателей из УР. А с другой стороны чего ЕК тупит..

дод.2 полностью заполняете, т.е. так же как в сданом отчете, только с уже правильными цифрами

тоже так сегодня сдала дод2 полностью с правильной суммой уменьшила.
и сегодня кинула текущую деку с учетом правильной суммы с додатка 2 т. е уменьшенной, не знаю как пройдет отчет....

Линда1 писав:

Ребекка писав:

Lana* писав:Добрый день! Прошу откликнуться коллег, которые успешно сдавали УР на минус и Дод2. Значение гр.6 строки 21 УР переносим в гр. 4 Дод2 ? Дело в том, что программа (Артзвит) ругается, хочет значение из гр.5 УР, попробовала в ЕК - тоже самое. Как быть? Подскажите, плиз#smile3# Ведь в уточняющие приложения переносится только разница показателей из УР. А с другой стороны чего ЕК тупит..

дод.2 полностью заполняете, т.е. так же как в сданом отчете, только с уже правильными цифрами

тоже так сегодня сдала дод2 полностью с правильной суммой уменьшила.
и сегодня кинула текущую деку с учетом правильной суммы с додатка 2 т. е уменьшенной, не знаю как пройдет отчет....

Насколько я поняла, то результаты УР января (гр6) надо учитывать в Декларации за январь в строке 16.2. Это следует из п.5 раздел 6 Порядка № 21 - отражаем результаты исправления в том отчетном периоде, в котором поданы уточняющие расчеты, т.е. январские в деке за январь, хотя это неудобно и нелогично..

Доброго дня! У мене така ситуація,робила два РК до ПН,від одніє ПН відняли 500 грн до другої ПН додали 500,проте на мінус контагент не зареєрував,а я відобразила дод.1 до декларації з ПДВ. Тепер в мене висить перевищення податкових зобовязань показаних в деклараціі над зареєстрованими в реєстрі,Чи подавати уточнюючу,чи нехай вони реєструють і воно вирівняється,порадьте будь ласка!!!!!!!!!!

cvitlana2017 писав:Доброго дня! У мене така ситуація,робила два РК до ПН,від одніє ПН відняли 500 грн до другої ПН додали 500,проте на мінус контагент не зареєрував,а я відобразила дод.1 до декларації з ПДВ. Тепер в мене висить перевищення податкових зобовязань показаних в деклараціі над зареєстрованими в реєстрі,Чи подавати уточнюючу,чи нехай вони реєструють і воно вирівняється,порадьте будь ласка!!!!!!!!!!

раз у Вас есть превышение по НО над зарегистрированным НН,значит эту сумму сняли с лимита.
сумма не большая погоды не делает,но я бы сделала уточненку. Если Ваши контрагенты все таки зарегистрируют РК ,то покажете ее в месяце регистрации.
может контрагент не смог втянуть РК

Zaja_Z писав:

cvitlana2017 писав:Доброго дня! У мене така ситуація,робила два РК до ПН,від одніє ПН відняли 500 грн до другої ПН додали 500,проте на мінус контагент не зареєрував,а я відобразила дод.1 до декларації з ПДВ. Тепер в мене висить перевищення податкових зобовязань показаних в деклараціі над зареєстрованими в реєстрі,Чи подавати уточнюючу,чи нехай вони реєструють і воно вирівняється,порадьте будь ласка!!!!!!!!!!

раз у Вас есть превышение по НО над зарегистрированным НН,значит эту сумму сняли с лимита.
сумма не большая погоды не делает,но я бы сделала уточненку. Если Ваши контрагенты все таки зарегистрируют РК ,то покажете ее в месяце регистрации.
может контрагент не смог втянуть РК

РК показывается датой выписки, а не регистрации. Это вообще контрагент должен уточненку себе делать. Своего налогового кредита.

Всем добрый день! #g_cray# У меня такое 1 раз и опыта нет:( Полистала ответы, не нашла точной копии.Подскажите пожалуйста. В июне месяце поставщику заблокировали НН.Они нам зарегистрировали в начале июля. Я должна была их включить в отчет за июнь, но забыла.Вот только вчера обнаружила эту ошибку. Что мне делать? Сумма НДС по отчету к уплате была в июне 4380, налоговая приходная, которая должна была быть включена - (НДС 1650). Нужно делать уточненку за июнь?? Как делать не понимаю. Тем самым я уменьшу сумму ндс к уплате или как??? Как делать уточненку в этом случае??? какие графы заполнять? Вообще не знаю что делать.Помогите пожалуйста.#g_cray# #impossibl

babykiev писав:Всем добрый день! #g_cray# У меня такое 1 раз и опыта нет:( Полистала ответы, не нашла точной копии.Подскажите пожалуйста. В июне месяце поставщику заблокировали НН.Они нам зарегистрировали в начале июля. Я должна была их включить в отчет за июнь, но забыла.Вот только вчера обнаружила эту ошибку. Что мне делать? Сумма НДС по отчету к уплате была в июне 4380, налоговая приходная, которая должна была быть включена - (НДС 1650). Нужно делать уточненку за июнь?? Как делать не понимаю. Тем самым я уменьшу сумму ндс к уплате или как??? Как делать уточненку в этом случае??? какие графы заполнять? Вообще не знаю что делать.Помогите пожалуйста.#g_cray# #impossibl

Вы должны были включить в декларацию за июль, но можно и в январь 2018, чтобы не делать уточненку

Ребекка писав:

babykiev писав:Всем добрый день! #g_cray# У меня такое 1 раз и опыта нет:( Полистала ответы, не нашла точной копии.Подскажите пожалуйста. В июне месяце поставщику заблокировали НН.Они нам зарегистрировали в начале июля. Я должна была их включить в отчет за июнь, но забыла.Вот только вчера обнаружила эту ошибку. Что мне делать? Сумма НДС по отчету к уплате была в июне 4380, налоговая приходная, которая должна была быть включена - (НДС 1650). Нужно делать уточненку за июнь?? Как делать не понимаю. Тем самым я уменьшу сумму ндс к уплате или как??? Как делать уточненку в этом случае??? какие графы заполнять? Вообще не знаю что делать.Помогите пожалуйста.#g_cray# #impossibl

Вы должны были включить в декларацию за июль, но можно и в январь 2018, чтобы не делать уточненку

Спасибо большое.А если в январь, не будет штрафов?

babykiev писав: Спасибо большое.А если в январь, не будет штрафов?

Это же Ваш налоговый кредит, я правильно понимаю? Если входящая НН,то штрафов нету и ее можно включить в текущую декларацию

Ребекка писав:

babykiev писав: Спасибо большое.А если в январь, не будет штрафов?

Это же Ваш налоговый кредит, я правильно понимаю? Если входящая НН,то штрафов нету и ее можно включить в текущую декларацию

Да, верно, спасибо большое.