Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Olgabux
Оракул
Оракул
Повідомлень: 277
З нами з: 07 лютого 2013, 07:33
Дякував (ла): 287 разів
Подякували: 101 раз

Повідомлення Olgabux »

Svetlana-R писав:
Вита 12 писав:
vika23 писав: а что пишут в квитанции №1?
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Одночасне заповнення
граф "Коригування кількості" (зміна кількості, ціна) і
"Коригування вартості" (зміна ціни, кількість) не дозволяється.
Необхідно надіслати розрахунок коригування, який містить:
- рядок із зазначенням причини "Зміна номенклатури", яким
показники виводяться в 0
- новий рядок (рядки) з коректною кількістю і ціною


И так 15 РК с более 10 номенкл.позициями.
А у Вас заполнены гр. 7,8,9 и 10? Если это возврат товара, то должны быть заполнены гр. 7 и 8, 9 и 10 - пустые.
Вчера тоже не могла зарегистрировать минусовые РК, отклонены с такой же формулировкой. Сегодня, как здесь советовали, в Медке вручную создала РК (хорошо, что наменклатура небольшая), причину написала "Зміна кількості" и все зарегистрировалось. Попытайтесь. Удачи

irina_smart
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 26
З нами з: 15 січня 2018, 20:49
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 16 разів

Повідомлення irina_smart »

Сдала декларацию по НДС за январь,
не включила в обязательства РК -168,00 от 29.01.18 получен покупателем 29.01.18, а зарегистрирован 15.02.18, т.е. с нарушением срока (прошло 17 дн. со дня получения);
включила в обязательства РК -17,00 от 23.01.18 получен покупателем 16.02.18 и зарегистрирован 16.02.18, т.е. в срок.
В итоге сумма перевищення 151,00, т.е. РК -168,00 считают своевременным, а РК -17,00 нет? И как теперь исполнять их требования по новым срокам регистрации минусовых РК? Хорошо что суммы небольшие, но все же непонятно.

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

irina_smart писав:Сдала декларацию по НДС за январь,
не включила в обязательства РК -168,00 от 29.01.18 получен покупателем 29.01.18, а зарегистрирован 15.02.18, т.е. с нарушением срока (прошло 17 дн. со дня получения);
включила в обязательства РК -17,00 от 23.01.18 получен покупателем 16.02.18 и зарегистрирован 16.02.18, т.е. в срок.
В итоге сумма перевищення 151,00, т.е. РК -168,00 считают своевременным, а РК -17,00 нет? И как теперь исполнять их требования по новым срокам регистрации минусовых РК? Хорошо что суммы небольшие, но все же непонятно.
Я так понимаю, что срок в 15 дней для регистрации РК покупателем относится только к штрафу по регистрации покупателям а не ко срокам регистрации общепринятым. Т.е., если вы выписали РК 29.01, а Ваш покупатель ее зарегил 15.02, то сроки по регистрации для вас соблюдены. А вот покупателя могут штрафонуть, но пока непонятно как будут это отслеживать.

SIDF
Мастер
Мастер
Повідомлень: 64
З нами з: 16 грудня 2017, 11:51
Дякував (ла): 67 разів
Подякували: 48 разів

Повідомлення SIDF »

Скрытый текст
irina_smart писав:Сдала декларацию по НДС за январь,
не включила в обязательства РК -168,00 от 29.01.18 получен покупателем 29.01.18, а зарегистрирован 15.02.18, т.е. с нарушением срока (прошло 17 дн. со дня получения);
включила в обязательства РК -17,00 от 23.01.18 получен покупателем 16.02.18 и зарегистрирован 16.02.18, т.е. в срок.
В итоге сумма перевищення 151,00, т.е. РК -168,00 считают своевременным, а РК -17,00 нет? И как теперь исполнять их требования по новым срокам регистрации минусовых РК? Хорошо что суммы небольшие, но все же непонятно.
можно подать нову звитну, всё исправится.
в РК минусовых заинтересован прежде всего продавец. по возможности, такие РК лучше отправлять покупателю с тем учётом, чтобы 15 дней "на раздумья" вписывались в стандартные для регистрации ПН/РК. так будет меньше рисков и неопределённости.

Лю1
Гуру
Гуру
Повідомлень: 89
З нами з: 17 лютого 2016, 18:24
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 20 разів

Повідомлення Лю1 »

Оплатили предоплату в октябре, поставщик зарегил НН, все ОК.
В январе вернули нам предоплату, но РК я от них так и не смогла добиться.
Что делать? Посоветуйте, коллеги.

nata66
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 13
З нами з: 09 лютого 2016, 13:19
Дякував (ла): 8 разів

Повідомлення nata66 »

Добрый день! Налоговая выписана на ТОВ СПС , а нужно на ДП ТОВ СПС . Выписываю РК №1 - в шапке указываю сначала неверного ТОВ СПС ,а номенклатуру с (-) и РК №2 с верным ДП ТОВ СПС и номенклатуру с (+), правильно я делаю? И все это регистр.я ? Спасибо!!!

vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

Лю1 писав:Оплатили предоплату в октябре, поставщик зарегил НН, все ОК.
В январе вернули нам предоплату, но РК я от них так и не смогла добиться.
Что делать? Посоветуйте, коллеги.
https://buhgalter911.com/news/news-1021765.html
Смотрите пункт 1 в таблице. Покупатель обязан уменьшить НК в периоде возврата товара/аванса (независимо от наличия РК)

Лю1
Гуру
Гуру
Повідомлень: 89
З нами з: 17 лютого 2016, 18:24
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 20 разів

Повідомлення Лю1 »

nata66 писав:Добрый день! Налоговая выписана на ТОВ СПС , а нужно на ДП ТОВ СПС . Выписываю РК №1 - в шапке указываю сначала неверного ТОВ СПС ,а номенклатуру с (-) и РК №2 с верным ДП ТОВ СПС и номенклатуру с (+), правильно я делаю? И все это регистр.я ? Спасибо!!!
Вместо РК№2 выписывается налоговая накладная на правильного контрагента

Лю1
Гуру
Гуру
Повідомлень: 89
З нами з: 17 лютого 2016, 18:24
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 20 разів

Повідомлення Лю1 »

vika23 писав:
Лю1 писав:Оплатили предоплату в октябре, поставщик зарегил НН, все ОК.
В январе вернули нам предоплату, но РК я от них так и не смогла добиться.
Что делать? Посоветуйте, коллеги.
https://buhgalter911.com/news/news-1021765.html
Смотрите пункт 1 в таблице. Покупатель обязан уменьшить НК в периоде возврата товара/аванса (независимо от наличия РК)
Я с этим полностью согласна. Но как тогда заполнять Додаток 1?

vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

nata66 писав:Добрый день! Налоговая выписана на ТОВ СПС , а нужно на ДП ТОВ СПС . Выписываю РК №1 - в шапке указываю сначала неверного ТОВ СПС ,а номенклатуру с (-) и РК №2 с верным ДП ТОВ СПС и номенклатуру с (+), правильно я делаю? И все это регистр.я ? Спасибо!!!
Если ИНН правильный, то вам надо в РК просто заполнить правильно шапку, а табличную часть не заполнять
https://buhgalter911.com/news/news-1021765.html смотрите в таблице "Ошибка в наименовании продавца/покупателя"

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”