Декларация по прибыли

Декларація, уточнення, виправлення помилок.
Я бух!
Гений
Гений
Повідомлень: 359
З нами з: 05 листопада 2014, 10:00
Дякував (ла): 347 разів
Подякували: 106 разів

Повідомлення Я бух! »

READYN писав:
Я бух! писав:Подскажите пожалуйста ,если доход превысил 20млн. в этом году ,то уже за 2017 сдаем додаток разницы?и потом отчетность квартальная?
И еще вопрос а если убытки за год ,то какой то додаток нужно подавать ?
да, уже за 2017 г расчитываете разницы.
за 2018 г отчитываетесь поквартально.
Убытки в 2017 г или были за 2016г?
Это уменя 2 разных предприятия
одно превысило 20 млн в 2017 г
а другое убытки в 2017 году -то нужно по убыткам какой то додаток подавать к декларации?

READYN
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1711
З нами з: 18 січня 2013, 08:17
Дякував (ла): 1267 разів
Подякували: 504 рази

Повідомлення READYN »

Я бух! писав:
READYN писав:
Я бух! писав:Подскажите пожалуйста ,если доход превысил 20млн. в этом году ,то уже за 2017 сдаем додаток разницы?и потом отчетность квартальная?
И еще вопрос а если убытки за год ,то какой то додаток нужно подавать ?
да, уже за 2017 г расчитываете разницы.
за 2018 г отчитываетесь поквартально.
Убытки в 2017 г или были за 2016г?
Это уменя 2 разных предприятия
одно превысило 20 млн в 2017 г
а другое убытки в 2017 году -то нужно по убыткам какой то додаток подавать к декларации?
нет, за 2017 г не подаете додаток,
будете подавать додаток РІ к декларации за 2018 г чтобы включить убытки 2017 г.

симона
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 21 грудня 2011, 13:19
Дякував (ла): 27 разів

Повідомлення симона »

Добрый день, уважаемые бухгалтера! Помогите разобраться. В 2009году предприятие не платильщик НДС закупило товар на сумму 360 000,00грн.
Далее под залог этого товара в банке брался кредит. В 2014году кредит был погашен. Товар по договору хранения находится на складе.
В 2017году была проведена экспертиза этого товара, заключение товар не годен к реализации.
Я списываю с 281счета товар на расходы. Дт 92- Кт 281 на сумму первичной стоимости. А как быть дальше?
Продать этот товар за копейки, чтобы списать с баланса?
Как узнать какая его цена?
Теперь самое главное Декларация по налогу на прибыль. Мне надо эту сумму отражать в доходах? Я имею ввиду по первоночальной стоимости?
Доначислить доход? А что с расходами?
Подскажите у кого такая ситуация была. Сумма достаточно большая. Спасибо.

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3130
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2359 разів
Подякували: 751 раз

Повідомлення FyDD »

симона писав:Добрый день, уважаемые бухгалтера! Помогите разобраться. В 2009году предприятие не платильщик НДС закупило товар на сумму 360 000,00грн.
Далее под залог этого товара в банке брался кредит. В 2014году кредит был погашен. Товар по договору хранения находится на складе.
В 2017году была проведена экспертиза этого товара, заключение товар не годен к реализации.
Я списываю с 281счета товар на расходы. Дт 92- Кт 281 на сумму первичной стоимости. А как быть дальше?
Продать этот товар за копейки, чтобы списать с баланса?
Как узнать какая его цена?
Теперь самое главное Декларация по налогу на прибыль. Мне надо эту сумму отражать в доходах? Я имею ввиду по первоночальной стоимости?
Доначислить доход? А что с расходами?
Подскажите у кого такая ситуация была. Сумма достаточно большая. Спасибо.
а почему Дт 92, а не 946 ?
а если списали - то что вы продаете ?
если продали ниже себестоимости - то будет убыток

scs
Гений
Гений
Повідомлень: 429
З нами з: 29 серпня 2013, 12:57
Дякував (ла): 131 раз
Подякували: 3 рази

Повідомлення scs »

1с не заповнює автоматично додаток АМ,в чому може бути причина?

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

У меня тоже вопрос по заполнению АМ. Подскажите, это приложение касается всех ОС, даже тех, что самортизировали?
У меня 4,5,6 группы ОС, 4,6 еще амортизирую, гр.5 уже давно самортизировали ОС. В дод.АМ я пишу по гр.5 балансовая стоимость сальдо на нач пер.=сальдо конец пер. или вообще данные не вношу?

zxcvbnm
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1676
З нами з: 20 березня 2012, 02:53
Дякував (ла): 1723 рази
Подякували: 57 разів

Повідомлення zxcvbnm »

Подскажите пожалуйста, налог на недвижимость в 2017 г. не уменьшает сумму налога на прибыль. В 1с у меня ручная проводка Дт 92 Кт 6415. Формирую баланс налог на недвижимость идет в расходы ? Как это исправить?

buhgalter2
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 635
З нами з: 27 січня 2014, 10:26
Дякував (ла): 66 разів
Подякували: 138 разів

Повідомлення buhgalter2 »

zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, налог на недвижимость в 2017 г. не уменьшает сумму налога на прибыль. В 1с у меня ручная проводка Дт 92 Кт 6415. Формирую баланс налог на недвижимость идет в расходы ? Как это исправить?
не уменьшает - имеется ввиду, что не вносится в додаток ЗП. Раньше как бы задвоение получалось, налог на недвижимость сидел в фин результате, а потом еще уменьшал налог на прибыль через додаток ЗП. Поэтому убрали уменьшение через додаток ЗП, а влиние на фин результат по правилам бух учета осталось.
https://online.dtkt.ua/book/e3664df5-3d ... navPoint-4
тут как раз о проблеме задвоения в 2015-2016 годах

Elena_K_
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 16 вересня 2015, 15:49
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Elena_K_ »

Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, у нас предприятие до 20 млн.грн, предыдущий бухгалтер в деках за 2015 и 2016гг по прибыли не поставил отметку о неприменении разниц, что делать в деке за 2017 год, нужно ставить?

ната2016
Оракул
Оракул
Повідомлень: 234
З нами з: 01 листопада 2016, 13:37
Дякував (ла): 226 разів
Подякували: 53 рази

Повідомлення ната2016 »

Elena_K_ писав:Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, у нас предприятие до 20 млн.грн, предыдущий бухгалтер в деках за 2015 и 2016гг по прибыли не поставил отметку о неприменении разниц, что делать в деке за 2017 год, нужно ставить?

Та же история, наверное поставлю в Деке за 2017г.

Закрито

Повернутись до “Звітність з податку на прибуток”