Декларация НДС с минусом

декларація, уточнення, виправлення помилок
elena_ma
Гений
Гений
Повідомлень: 328
З нами з: 05 вересня 2015, 14:11
Дякував (ла): 76 разів
Подякували: 29 разів

Повідомлення elena_ma »

Дека с минусом начиная с ноября. Делала деку за февраль, обнаружила что за январь в додатке 2 табл.1 написала "январь 2017", а нужно было "январь 2018". Насколько это критично и как исправить?

iralis
Оракул
Оракул
Повідомлень: 231
З нами з: 12 квітня 2016, 11:38
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 108 разів

Повідомлення iralis »

elena_ma писав:Дека с минусом начиная с ноября. Делала деку за февраль, обнаружила что за январь в додатке 2 табл.1 написала "январь 2017", а нужно было "январь 2018". Насколько это критично и как исправить?
Проконсультируйтесь у инспектора, по-моему эти данные были важны для возмещенцев. Где-то встречала разъяснения по исправлению ошибок в Дод2. "-" и "+".

HELP911
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 21 вересня 2016, 11:46
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення HELP911 »

Добрый вечер!!!! Подскажите пожалуйста у кого была похожая ситуация,постоянно минусовая декларация НДС.Не провела сверку с лимитом и отправила,получили квитанцию 2 где написано что принята,на момент подачи декларации сумма S складає..... . и эта сумма у меня получилась меньше чем в декларации в строке 19.1.Помогите разобраться как исправить? И насколько данную сумму сверяет налоговая?Сумма все равно минусовая ,но по данным лимита чуть меньше чем та что у меня в декларации.Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

HELP911 писав:Добрый вечер!!!! Подскажите пожалуйста у кого была похожая ситуация,постоянно минусовая декларация НДС.Не провела сверку с лимитом и отправила,получили квитанцию 2 где написано что принята,на момент подачи декларации сумма S складає..... . и эта сумма у меня получилась меньше чем в декларации в строке 19.1.Помогите разобраться как исправить? И насколько данную сумму сверяет налоговая?Сумма все равно минусовая ,но по данным лимита чуть меньше чем та что у меня в декларации.Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!
Якшо ви про суму у довідковому віконечку - то вона і є довідковою
Не варто себе мучить, нічого не треба робити ...

ira1807
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 14 липня 2016, 11:05
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення ira1807 »

Помогите, указала суму не в строке 20, а в 19.1 Подавать уточненку?

АлександРРО
Гуру
Гуру
Повідомлень: 86
З нами з: 25 січня 2017, 14:34
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 63 рази

Повідомлення АлександРРО »

ira1807 писав:Помогите, указала суму не в строке 20, а в 19.1 Подавать уточненку?
Подавайте#hi#

Ldjulia
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 174
З нами з: 22 лютого 2012, 04:38
Дякував (ла): 68 разів
Подякували: 18 разів

Повідомлення Ldjulia »

Доброго усім ранку!
Допоможіть будь ласка розібратись, деку здаю другий раз.....одним словом дрімучий ліс....
за лютий мінус. відобразили у 19 р., який переносимо у р16 за березень, так?
По ПДВ велика недоїмка. У березні знову мінус, бухша наполягає, щоб весь мінус перенести у р.20.1, мотивуючи тим, що весь борг погаситься, якщо вказуємо 20.1, чи так це насправді?
Дякую!

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

Ldjulia писав:Доброго усім ранку!
Допоможіть будь ласка розібратись, деку здаю другий раз.....одним словом дрімучий ліс....
за лютий мінус. відобразили у 19 р., який переносимо у р16 за березень, так?
По ПДВ велика недоїмка. У березні знову мінус, бухша наполягає, щоб весь мінус перенести у р.20.1, мотивуючи тим, що весь борг погаситься, якщо вказуємо 20.1, чи так це насправді?
Дякую!
правильно минус лютого вы показываете в 16 стр. 2 раздела, в 3 разделе вы показываете стр. 19,20,20.3,21 и обязательно окошко 19,1 если у вас минус, вы делаете запрос в налоговую J1301206 и вам приходит витяг в котором написано на какую сумму вы можете зарег. НН, вот ее вы пишете в окошке

Ldjulia
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 174
З нами з: 22 лютого 2012, 04:38
Дякував (ла): 68 разів
Подякували: 18 разів

Повідомлення Ldjulia »

Маруся10, дякую Вам. А ще таке підкажете?
р 19.1 станом на кінець лютого з мінусом, це нормально?
в кабінеті платника податків не має J1301206....

Тобто 20.1 неставимо, так?
20.3 точно? у наступному періоді у нас ПК не буде, призупиняємо діяльність, чи все одно заповнюємо 20.3?

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3129
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2358 разів
Подякували: 751 раз

Повідомлення FyDD »

Маруся10 писав:
Ldjulia писав:Доброго усім ранку!
Допоможіть будь ласка розібратись, деку здаю другий раз.....одним словом дрімучий ліс....
за лютий мінус. відобразили у 19 р., який переносимо у р16 за березень, так?
По ПДВ велика недоїмка. У березні знову мінус, бухша наполягає, щоб весь мінус перенести у р.20.1, мотивуючи тим, що весь борг погаситься, якщо вказуємо 20.1, чи так це насправді?
Дякую!
правильно минус лютого вы показываете в 16 стр. 2 раздела, в 3 разделе вы показываете стр. 19,20,20.3,21 и обязательно окошко 19,1 если у вас минус, вы делаете запрос в налоговую J1301206 и вам приходит витяг в котором написано на какую сумму вы можете зарег. НН, вот ее вы пишете в окошке
я так понимаю что вопрос был в другом: можно ли заполнением стр.20.1""зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість"" -погасить недоимку ?
тоже интересует
Может кто такое делал ?
Поделитесь

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”