Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
IRINAST
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2192
З нами з: 19 червня 2015, 13:07
Дякував (ла): 835 разів
Подякували: 1040 разів

Повідомлення IRINAST »

новичок11 писав:Добрый день! Сложилась следующая ситуация. В прошлом месяце зарегистрирована НН на неплательщика от 16.02.18
Мои действия 1. РК до этой накладной дата 19.03.18.
2 регистрация НН с правильным ИПН дата 16.02
3 В декларации за февраль получается отображаю обе накладные и с ипн и на неплательщика, а же в марте в декларации отображаю корректировку с "-".
Правильно?
Правильно

Александр240791
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 188
З нами з: 19 травня 2014, 11:58
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення Александр240791 »

Добрый день.
Подскажите как быть с РК к НН в такой ситуации:
Поставщик выписал 16.02.18 РК к НН с "-" на ошибочную НН, получил я ее 07.03.18, а зарегистрировал 19.03.18г.
Зарегистрирована она получается вовремя, так как с 01.01.18г. согласно п.п. 201.10 ПКУ РК"-" регистрируется теперь на протяжении 15 кал. дней.
Когда отображать мне (покупателю) данную корректировку с ошибочной НН в марте или феврале?
Когда отображать их же поставщику?
Всему виной отпуск... еще раз убеждаюсь, что у бухгалтеров нет отпусков.

vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

Александр240791 писав:Добрый день.
Подскажите как быть с РК к НН в такой ситуации:
Поставщик выписал 16.02.18 РК к НН с "-" на ошибочную НН, получил я ее 07.03.18, а зарегистрировал 19.03.18г.
Зарегистрирована она получается вовремя, так как с 01.01.18г. согласно п.п. 201.10 ПКУ РК"-" регистрируется теперь на протяжении 15 кал. дней.
Когда отображать мне (покупателю) данную корректировку с ошибочной НН в марте или феврале?
Когда отображать их же поставщику?
Всему виной отпуск... еще раз убеждаюсь, что у бухгалтеров нет отпусков.
Вы не показываете ошибочную НН и РК в декларации. Поставщик тоже.

Оптимист1
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 685
З нами з: 13 квітня 2016, 11:40
Дякував (ла): 117 разів
Подякували: 442 рази

Повідомлення Оптимист1 »

Александр240791 писав:Добрый день.
Подскажите как быть с РК к НН в такой ситуации:
Поставщик выписал 16.02.18 РК к НН с "-" на ошибочную НН, получил я ее 07.03.18, а зарегистрировал 19.03.18г.
Зарегистрирована она получается вовремя, так как с 01.01.18г. согласно п.п. 201.10 ПКУ РК"-" регистрируется теперь на протяжении 15 кал. дней.
Когда отображать мне (покупателю) данную корректировку с ошибочной НН в марте или феврале?
Когда отображать их же поставщику?
Всему виной отпуск... еще раз убеждаюсь, что у бухгалтеров нет отпусков.
Вы(покупатель) не отражаете у себя ошибочные НН и РК к ней.
Поставщику сложнее. Чтобы у него не вылезло "перевыщення" он отражает обе НН в февральской декларации, а в мартовской показывае минусовой РК.

Mayusik
Оракул
Оракул
Повідомлень: 235
З нами з: 28 лютого 2017, 14:59
Дякував (ла): 105 разів
Подякували: 29 разів

Повідомлення Mayusik »

проверьте, плиз:
1. 10.02 - 10000,00 получена предоплата
2. 10.02 - НН на 10000,00
3. 11.02 -реализация на 10000,00
4. 15.02 - возврат товара на 2000,00
5. 15.02 - РК на "-"2000 (возврат) "+" 2000 на возникшую сумму аванса?
а если они напишут письмо перебросить эту предоплату к другому счету?

Mayusik
Оракул
Оракул
Повідомлень: 235
З нами з: 28 лютого 2017, 14:59
Дякував (ла): 105 разів
Подякували: 29 разів

Повідомлення Mayusik »

Mayusik писав:проверьте, плиз:
1. 10.02 - 10000,00 получена предоплата
2. 10.02 - НН на 10000,00
3. 11.02 -реализация на 10000,00
4. 15.02 - возврат товара на 2000,00
5. 15.02 - РК на "-"2000 (возврат) "+" 2000 на возникшую сумму аванса?
а если они напишут письмо перебросить эту предоплату к другому счету?
Или выписывается только РК на возврат товара с минусом 2000,00? тогда получиться оплатили 10000, отгрузили 8000 и НН на сумму 8000,00. Как правильно? Где почитать? Прошлые периоды бухгалтер выписывала просто на возврат товара, а зависшие деньги аванса снимала с НО....Разьве так правильно? Запуталась#g_cray#

vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

Mayusik писав:
Mayusik писав:проверьте, плиз:
1. 10.02 - 10000,00 получена предоплата
2. 10.02 - НН на 10000,00
3. 11.02 -реализация на 10000,00
4. 15.02 - возврат товара на 2000,00
5. 15.02 - РК на "-"2000 (возврат) "+" 2000 на возникшую сумму аванса?
а если они напишут письмо перебросить эту предоплату к другому счету?
Или выписывается только РК на возврат товара с минусом 2000,00? тогда получиться оплатили 10000, отгрузили 8000 и НН на сумму 8000,00. Как правильно? Где почитать? Прошлые периоды бухгалтер выписывала просто на возврат товара, а зависшие деньги аванса снимала с НО....Разьве так правильно? Запуталась#g_cray#
Первое событие предоплата, поэтому на возврат товара ничего не выписываете, т.к. деньги остались предоплатой. На дату переброски этой п/о в счет оплаты другого счета составите минусовой РК.

Mayusik
Оракул
Оракул
Повідомлень: 235
З нами з: 28 лютого 2017, 14:59
Дякував (ла): 105 разів
Подякували: 29 разів

Повідомлення Mayusik »

Первое событие предоплата, поэтому на возврат товара ничего не выписываете, т.к. деньги остались предоплатой. На дату переброски этой п/о в счет оплаты другого счета составите минусовой РК.
[/spoiler][/quote]

но дфс вроде разъясняла, что на возврат товара нужно выписывать РК так как меняется номенклатура в нн. Я всегда игралась перепровязкой предоплаты к новому счету, соответственно выписывая корректировки и нн на возникшую сумму предоплаты. Но вот бухгалтер несогласен, они всегда так делали: выписывали Нн на предоплату, РК на возврат, когда контрагент писал письмо о просьбе включить эту сумму в оплату другого счета (может и через месяц) тогда только дают нн. Так вот такие рассуждения я тоже встречала и вроде как налоговая письма писала в 2016 с такой логикой. Подскажите чем руководствоваться?

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

Mayusik писав:
Первое событие предоплата, поэтому на возврат товара ничего не выписываете, т.к. деньги остались предоплатой. На дату переброски этой п/о в счет оплаты другого счета составите минусовой РК.
[/spoiler]
но дфс вроде разъясняла, что на возврат товара нужно выписывать РК так как меняется номенклатура в нн. Я всегда игралась перепровязкой предоплаты к новому счету, соответственно выписывая корректировки и нн на возникшую сумму предоплаты. Но вот бухгалтер несогласен, они всегда так делали: выписывали Нн на предоплату, РК на возврат, когда контрагент писал письмо о просьбе включить эту сумму в оплату другого счета (может и через месяц) тогда только дают нн. Так вот такие рассуждения я тоже встречала и вроде как налоговая письма писала в 2016 с такой логикой. Подскажите чем руководствоваться? [/quote]

Одне із роз’яснень дфс http://kyiv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/ ... 53107.html

Mayusik
Оракул
Оракул
Повідомлень: 235
З нами з: 28 лютого 2017, 14:59
Дякував (ла): 105 разів
Подякували: 29 разів

Повідомлення Mayusik »

Nelli-Nelli писав:
Mayusik писав:
Первое событие предоплата, поэтому на возврат товара ничего не выписываете, т.к. деньги остались предоплатой. На дату переброски этой п/о в счет оплаты другого счета составите минусовой РК.
[/spoiler]
но дфс вроде разъясняла, что на возврат товара нужно выписывать РК так как меняется номенклатура в нн. Я всегда игралась перепровязкой предоплаты к новому счету, соответственно выписывая корректировки и нн на возникшую сумму предоплаты. Но вот бухгалтер несогласен, они всегда так делали: выписывали Нн на предоплату, РК на возврат, когда контрагент писал письмо о просьбе включить эту сумму в оплату другого счета (может и через месяц) тогда только дают нн. Так вот такие рассуждения я тоже встречала и вроде как налоговая письма писала в 2016 с такой логикой. Подскажите чем руководствоваться?
Одне із роз’яснень дфс http://kyiv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/ ... 53107.html[/quote]
получается, что я делала не правильно? запуталась совсем. Значит на"зависшую" сумму предоплаты выписывать НН только после письма о перебросе денег, которое может быть через пол года, к примеру?#wall#

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”