Блокировка регистрации НН/РК (частина 2️⃣)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Лю1
Гуру
Гуру
Повідомлень: 89
З нами з: 17 лютого 2016, 18:24
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 20 разів

Повідомлення Лю1 »

https://buhgalter911.com/news/news-1036139.html
Козлы, день украли...

yan4ik
УченикУченик
Повідомлень: 8
З нами з: 14 лютого 2018, 09:57
Подякували: 1 раз

Повідомлення yan4ik »

natasha_0777 писав:Коллеги,это только проект критериев положительной налоговой истории плательщика, остается не понятным , какое количество пунктов должно совпасть, чтобы Вас отнесли к положительным

А где вы взяли эти критерии, где вы нашли этот проект?

Oska1302
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1199
З нами з: 16 лютого 2014, 13:12
Дякував (ла): 403 рази
Подякували: 326 разів

Повідомлення Oska1302 »

Пришел и мне ответ про "перевищення": мне просто констатировали что задекларировано столько, по данным их ресурсов столько, разница столько что и есть "перевыщення"

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

Oska1302 писав:Пришел и мне ответ про "перевищення": мне просто констатировали что задекларировано столько, по данным их ресурсов столько, разница столько что и есть "перевыщення"
а как у Вас образовано "перевищення" было??? из-за корректировок включенных не в том периоде или из-за остановленных НН?

Oska1302
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1199
З нами з: 16 лютого 2014, 13:12
Дякував (ла): 403 рази
Подякували: 326 разів

Повідомлення Oska1302 »

Dfcbkbcf писав:
Oska1302 писав:Пришел и мне ответ про "перевищення": мне просто констатировали что задекларировано столько, по данным их ресурсов столько, разница столько что и есть "перевыщення"
а как у Вас образовано "перевищення" было??? из-за корректировок включенных не в том периоде или из-за остановленных НН?
У меня корректировки за 11 месяц. Они были заблокированы в декабре, а разблокированы в январе и, соответсвенно, я их включала в декларацию января по дате их регистрации. Конечно, если их включить в ноябрь через уточненку - "перевыщення" уйдет, НО в ПКУ же сказано:

Якщо розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, то постачальник має право зменшити податкові зобов’язання у податковій декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН.

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

Oska1302 писав:
Dfcbkbcf писав:
Oska1302 писав:Пришел и мне ответ про "перевищення": мне просто констатировали что задекларировано столько, по данным их ресурсов столько, разница столько что и есть "перевыщення"
а как у Вас образовано "перевищення" было??? из-за корректировок включенных не в том периоде или из-за остановленных НН?
У меня корректировки за 11 месяц. Они были заблокированы в декабре, а разблокированы в январе и, соответсвенно, я их включала в декларацию января по дате их регистрации. Конечно, если их включить в ноябрь через уточненку - "перевыщення" уйдет, НО в ПКУ же сказано:

Якщо розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, то постачальник має право зменшити податкові зобов’язання у податковій декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН.
у меня тоже самое..., корректировка за июль 2017, разблокирована в августе 2017 и включена в декларацию в августе 2017 (из-за нее и идет превышение), до сих пор висит

LLSS
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 141
З нами з: 12 жовтня 2017, 09:26
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 90 разів

Повідомлення LLSS »

Oska1302 писав:
Dfcbkbcf писав:
Oska1302 писав:Пришел и мне ответ про "перевищення": мне просто констатировали что задекларировано столько, по данным их ресурсов столько, разница столько что и есть "перевыщення"
а как у Вас образовано "перевищення" было??? из-за корректировок включенных не в том периоде или из-за остановленных НН?
У меня корректировки за 11 месяц. Они были заблокированы в декабре, а разблокированы в январе и, соответсвенно, я их включала в декларацию января по дате их регистрации. Конечно, если их включить в ноябрь через уточненку - "перевыщення" уйдет, НО в ПКУ же сказано:

Якщо розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, то постачальник має право зменшити податкові зобов’язання у податковій декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН.
А с чего вы взяли, что нарушены сроки регистр-ции. Все что блокировалось, в реестре зарег-но датой подачи на первонач. регистр-ю. С НН это точно так. А как с РК?

vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

LLSS писав:
Скрытый текст
Oska1302 писав:
Dfcbkbcf писав: а как у Вас образовано "перевищення" было??? из-за корректировок включенных не в том периоде или из-за остановленных НН?
У меня корректировки за 11 месяц. Они были заблокированы в декабре, а разблокированы в январе и, соответсвенно, я их включала в декларацию января по дате их регистрации. Конечно, если их включить в ноябрь через уточненку - "перевыщення" уйдет, НО в ПКУ же сказано:

Якщо розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, то постачальник має право зменшити податкові зобов’язання у податковій декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН.
А с чего вы взяли, что нарушены сроки регистр-ции. Все что блокировалось, в реестре зарег-но датой подачи на первонач. регистр-ю. С НН это точно так. А как с РК?
Также .

Oska1302
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1199
З нами з: 16 лютого 2014, 13:12
Дякував (ла): 403 рази
Подякували: 326 разів

Повідомлення Oska1302 »

vika23 писав:
LLSS писав:
Скрытый текст
Oska1302 писав: У меня корректировки за 11 месяц. Они были заблокированы в декабре, а разблокированы в январе и, соответсвенно, я их включала в декларацию января по дате их регистрации. Конечно, если их включить в ноябрь через уточненку - "перевыщення" уйдет, НО в ПКУ же сказано:

Якщо розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, то постачальник має право зменшити податкові зобов’язання у податковій декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН.
А с чего вы взяли, что нарушены сроки регистр-ции. Все что блокировалось, в реестре зарег-но датой подачи на первонач. регистр-ю. С НН это точно так. А как с РК?
Также .
Если смотреть в кабинете ЕРПН, то да, отображается 30.11, но в квитанции дата регистрации январь и через СЕА ПДВ проходит январем. И общаясь с налоговой по телефону мне подтвердили что я не имею права включить в ноябрь.

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

LLSS писав:
Скрытый текст
Oska1302 писав:
Dfcbkbcf писав: а как у Вас образовано "перевищення" было??? из-за корректировок включенных не в том периоде или из-за остановленных НН?
У меня корректировки за 11 месяц. Они были заблокированы в декабре, а разблокированы в январе и, соответсвенно, я их включала в декларацию января по дате их регистрации. Конечно, если их включить в ноябрь через уточненку - "перевыщення" уйдет, НО в ПКУ же сказано:

Якщо розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, то постачальник має право зменшити податкові зобов’язання у податковій декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН.
А с чего вы взяли, что нарушены сроки регистр-ции. Все что блокировалось, в реестре зарег-но датой подачи на первонач. регистр-ю. С НН это точно так. А как с РК?
так в том то и дело, что разблокировали эти РК датой первоначальной регистрации, но когда подавали декларации мы не имели права уменьшать свои НО на незарегистрированные РК (тобишь остановленные), включили их в период разблокировки..(из-за этого и вылезли сейчас превышения -- потому что они считаются не нарастающим итогом, как раньше, а срезом за месяц), теперь много всего пишут, но не нашла я имеем ли мы право подать уточненки за те периоды когда не включили остановленные РК (у меня то декларация и та и та минусовая была, на сумму оплаты в бюджет не повлияет), а вот те у которых были положительные декларации еще могут и на штраф залететь -- выравнивая свое "перевищення"

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”