Яков писав:Юлюшка, а помещение, поделённое между ФОПом и физлицом: это один и тот же человек?
Если да, то у него будут проблемы посерьёзнее, чем у Вас с отображением в 1ДФ доходов и налогов#smile3#
Что написано в договоре аренды с женой-ФОПом и бывшем муже-физлицом? По договору они записаны правильно – ФОП-жена и физлицо-муж? В актах тоже самое?Юлюшка писав:Нет, это два разных человека, муж с женой -развелись и вот тебе , она стала ФОП , а он ушел с предпринимательстваЯков писав:Юлюшка, а помещение, поделённое между ФОПом и физлицом: это один и тот же человек?
Если да, то у него будут проблемы посерьёзнее, чем у Вас с отображением в 1ДФ доходов и налогов#smile3#
Спасибо за участие в сложившейся ситуации! По отчету мне понятно, а вот по оплате- в призначенні платежу написать за 2 кв. 2017? Это будут штрафные санкции и пеня начиная с 30 августа? ( Еще хочу дополнить по поводу договора: в договоре прописано, что мой ФОП должен с 01.04.2017 г. оплачивать такую-то сумму за аренду помещения , а в качестве арендодателя указаны двое - ФОП такой-то и физ.лицо такое-то!)Яков писав:Что написано в договоре аренды с женой-ФОПом и бывшем муже-физлицом? По договору они записаны правильно – ФОП-жена и физлицо-муж? В актах тоже самое?Юлюшка писав:Нет, это два разных человека, муж с женой -развелись и вот тебе , она стала ФОП , а он ушел с предпринимательстваЯков писав:Юлюшка, а помещение, поделённое между ФОПом и физлицом: это один и тот же человек?
Если да, то у него будут проблемы посерьёзнее, чем у Вас с отображением в 1ДФ доходов и налогов#smile3#
Если да, то это ошибка арендатора и надо подать уточнёнку за 2 квартал: указать 2 строки по физлицу-мужу
1. полностью повторить строку из "звитного" 1ДФ за 2 квартал, в колонке 9 указать "1" - на исключение строки
2. указать правильные данные по этому физлицу, код "106", начисление и удержание ПДФО, в колонке 9 указать "0" - на ввод строки
Итоговую строку раздела I не заполняете.
Корректируете строку ВС раздела II:
В строке "Военный сбор - виключення****" нужно повторить все графы ошибочной строки, а в строке "Военный сбор" отразить правильную информацию.
Оплатить ПДФО и ВЗ (проверить акты, при необходимости – переписать)
Я нажал Вам "Спасибо" за Ваш вопрос
Что бы Вы не написали в назначении платежа: "2 кв. 2017" или "1 кв. 2022", при проверке, если будет задолженность по налогу, начислят штрафы и пеню. Если в договоре указано, что арендная плата вносится арендодателем помесячно, то удерживать НДФЛ и ВС с физлица необходимо помесячно, при выплате физлицу, а не поквартально (в т.ч. и за возмещённые ком. услуги, если это указано в договоре).Юлюшка писав:По отчету мне понятно, а вот по оплате- в призначенні платежу написать за 2 кв. 2017? Это будут штрафные санкции и пеня начиная с 30 августа? (Еще хочу дополнить по поводу договора: в договоре прописано, что мой ФОП должен с 01.04.2017 г. оплачивать такую-то сумму за аренду помещения , а в качестве арендодателя указаны двое - ФОП такой-то и физ.лицо такое-то!)
Для початку неясно, що саме виправляли "новою звітною" за цей 1 кв 2017....ИнНаА писав:подскажите, может у кого была ситуация, как исправляли??
Скрытый текст
за 1 кв 2017 г дважды принялся отчет в налоговой, подали во время звитну нову со всеми строками в графе 9 с пометкой 1. Чтобы каждую строчку, которая задвоилась , удалить 1 раз. Теперь сотрудник взял справку в налоговой о доходах за 1 кв, а их нет у него. Инспектор сказал, что некоторое признаки, в том числе 101 не задваиваются, только если 4-5 одинаковых отчетов. Говорит подавайте уточненку. Но по програме проводки они не делают и даже толком посмотреть не могут, потому что маленькая налоговая и специалиста нет. Согласно порядка заполнения звитного и звитного нового для исправления ошибок. мне кажется, что все сделано правильно. Прошу сказать офиц. документ, где написано какие признаки не надо удалять, потому что не задваиваются, говорит такого нет. так настроена программа. По поводу графы ВС вообще сказал, что можно ее не исправлять, она никакой роли нигде не играет. Такие фразы наводят на мысли, что некомпетентен инспектор в этих вопросах.
Куда еще можно обратится, чтобы правильно провели отчет??
в кабинете есть два отчета и у меня есть две квитанции с разными регистрац. номерами. и тогда звонила инспектору - он где-то узнавал и подтвердил.Tasa писав:Для початку неясно, що саме виправляли "новою звітною" за цей 1 кв 2017....ИнНаА писав:подскажите, может у кого была ситуация, как исправляли??
Скрытый текст
за 1 кв 2017 г дважды принялся отчет в налоговой, подали во время звитну нову со всеми строками в графе 9 с пометкой 1. Чтобы каждую строчку, которая задвоилась , удалить 1 раз. Теперь сотрудник взял справку в налоговой о доходах за 1 кв, а их нет у него. Инспектор сказал, что некоторое признаки, в том числе 101 не задваиваются, только если 4-5 одинаковых отчетов. Говорит подавайте уточненку. Но по програме проводки они не делают и даже толком посмотреть не могут, потому что маленькая налоговая и специалиста нет. Согласно порядка заполнения звитного и звитного нового для исправления ошибок. мне кажется, что все сделано правильно. Прошу сказать офиц. документ, где написано какие признаки не надо удалять, потому что не задваиваются, говорит такого нет. так настроена программа. По поводу графы ВС вообще сказал, что можно ее не исправлять, она никакой роли нигде не играет. Такие фразы наводят на мысли, что некомпетентен инспектор в этих вопросах.
Куда еще можно обратится, чтобы правильно провели отчет??
Це ви самі подали 2 рази звіт ? А ви впевнені, шо подали джвічі ?
Через кабінет перевіряли ?
Бо по заповненню нової звітної - то ви зробили все вірно...
Виходить, що звіт не подано двічі...
в продолжение....как мне сегодня сказали у вышестоящей ОДПИ, что если мы сдаем 1 ДФ и случайно два и более раз, но порция 1, то он не задваивается.ИнНаА писав:подскажите, может у кого была ситуация, как исправляли??
за 1 кв 2017 г дважды принялся отчет в налоговой, подали во время звитну нову со всеми строками в графе 9 с пометкой 1. Чтобы каждую строчку, которая задвоилась , удалить 1 раз. Теперь сотрудник взял справку в налоговой о доходах за 1 кв, а их нет у него. Инспектор сказал, что некоторое признаки, в том числе 101 не задваиваются, только если 4-5 одинаковых отчетов. Говорит подавайте уточненку. Но по програме проводки они не делают и даже толком посмотреть не могут, потому что маленькая налоговая и специалиста нет. Согласно порядка заполнения звитного и звитного нового для исправления ошибок. мне кажется, что все сделано правильно. Прошу сказать офиц. документ, где написано какие признаки не надо удалять, потому что не задваиваются, говорит такого нет. так настроена программа. По поводу графы ВС вообще сказал, что можно ее не исправлять, она никакой роли нигде не играет. Такие фразы наводят на мысли, что некомпетентен инспектор в этих вопросах.
Куда еще можно обратится, чтобы правильно провели отчет??
а Вы что, когда сдавали второй раз, меняли порцию?ИнНаА писав:как мне сегодня сказали у вышестоящей ОДПИ, что если мы сдаем 1 ДФ и случайно два и более раз, но порция 1, то он не задваивается.
где-то кто читал об этом?? мне источник офиц данных не предоставили.
может кто писал письма в налоговую по поводу такой то отчет считать звитным, а такой то удалить.... что там еще написать , чтобы дали нормальный ответ на вопрос.
нет не меняла порцию, в том то и дело, было два идентичных отчета, в обеих порция 1, вот они и ссылаются, что порция 1 не задваивается, а если бы была №2 -то задвоился, но при этом в кабинете все видим два отчета с разными рег. квитанциями и разными номерами хмл файлов.Яков писав:а Вы что, когда сдавали второй раз, меняли порцию?ИнНаА писав:как мне сегодня сказали у вышестоящей ОДПИ, что если мы сдаем 1 ДФ и случайно два и более раз, но порция 1, то он не задваивается.
где-то кто читал об этом?? мне источник офиц данных не предоставили.
может кто писал письма в налоговую по поводу такой то отчет считать звитным, а такой то удалить.... что там еще написать , чтобы дали нормальный ответ на вопрос.
Письма писалПримерный текст
«Про визнання Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку
(форма 1ДФ) за 1 квартал 2017 року як помилково поданого»
06.04.2017р. мною був поданий Податковий розрахунок за формою 1ДФ (ПОРЦІЯ № 1), Реєстраційний № 9ХХХХХХХХ6 від 06.04.2017р.
09.04.2017р. помилково мною був знову поданий Податковий розрахунок за формою 1ДФ (з тими ж самими даними, але помилково вказана ПОРЦІЯ № 2), Реєстраційний № 9ХХХХХХХХ9 від 09.04.2017р.
В результаті дані за звітами "задвоілісь".
Прошу: Податковий розрахунок за формою 1ДФ від 09.04.2017р., реєстраційний № 9ХХХХХХХХ9 не брати до уваги як "звітний".
Додаток: форма 1ДФ (15ХХ1234567890F05001051000000000904201715ХХ) від 09.04.2017р., реєстраційний № 9ХХХХХХХХ9