Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Лебедь
Оракул
Оракул
Повідомлень: 228
З нами з: 04 січня 2018, 09:38
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 114 разів

Повідомлення Лебедь »

VNP писав:Підкажіть будь ласка, як правильно!
В квітні заплатили аванс за товар. Нам зареєстрували податкову накладну за квітень. В травні одержали товар за нижчою ціною. Кошти не поверталися, на цю різницю ми придбали ще інший товар. Контрагент зробив мінусовий розрахунок коригування на зміну ціни (в першому рядку - змінусував товар по старій ціні, в другому рядку - плюс товар по новій ціні), який ми повинні зареєструвати. На товар який добрали в травні на різницю ціни контрагент склав нову податкову накладну.
Як правильно - мінусовий розрахунок коригування та податкова накладна в травні чи нульовий розрахунок коригування (в першому рядку - мінус товар по старій ціні, в другому рядку - плюс товар по новій ціні, в третьому - плюс новий товар, який добрали на різницю ціни).?
якщо у вас по сумі оплата = придбаню товара. то потрібно робити коригування в "0" з типом причини зміна номенклатури.

Olga(Ольга)
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 123
З нами з: 11 липня 2017, 11:37
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 52 рази

Повідомлення Olga(Ольга) »

ola-la1988 писав:Добрый день помогите разобраться
20,02,2018 реализация, и к ней нн
1. крем А -5 шт
2 крем Б - 6 шт
3 крем В - 7 шт

21,02 возврат и к нему ркн
2 крем Б 2 шт
3 крем В-2 шт

теперь 17,05,2018 возврат, строку 3 надо вернуть полностью, а строку 2 частично - 1 шт.

я должна сделать 3 ркн
РКН 1
стр 2 "-" крем Б -6шт усунення неоднозначностей
стр 4 + крем Б + 4 шт усунення неоднозначностей
стр 3 - крем В -7 шт усунення неоднозначностей
стр5 - крем В + 5 шт усунення неоднозначностей

это я исправила старый возврат

РКН 2
стр 4 крем Б-4шт зміна кількості
стр 6 крем б +3 шт зміна кількості

РКН 3
стр 5 - 5 шт.-крем В повернення товарів і авансових платежів?


#wall# Правильно?
у меня похожая ситуация но с частичными возвратами авансового платежа, сижу думаю как разными датами к одной налоговой на несколько позиций сделать 4 корректировки, прочитала Ваше сообщение и целиком с Вами согласна, я тоже аналогично делаю

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

подскажите, выписана НН и вместо грн и кода написано послуга - надо поменять и ошибка в наименовании, как делать РК и новую НН или можно все в одном РК, сумма не меняется
и писать - змина номенклатуры?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Маруся10 писав:подскажите, выписана НН и вместо грн и кода написано послуга - надо поменять и ошибка в наименовании, как делать РК и новую НН или можно все в одном РК, сумма не меняется
и писать - змина номенклатуры?
Можна в 1 РК - так, "зміна номенклатури" той рядок який був - мінусом, і ще один - з новим порядковим номером - з правильними назвою, од. к-тю...

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

а если написать - виправлення помилки то не пройдет, а то у меня и змина номенклатуры не проходит

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

Маруся10 писав:а если написать - виправлення помилки то не пройдет, а то у меня и змина номенклатуры не проходит
Виправлення помилки не пройде точно. Віднедавна бухгалтери втратили право на помилку в ПН.#hunter#
Тапер є 7 можливих причин складання РК, регламентованих сервером ДФС.
А що пише у квитанції, чому відхиляється?

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

marina11 писав:
Маруся10 писав:а если написать - виправлення помилки то не пройдет, а то у меня и змина номенклатуры не проходит
Виправлення помилки не пройде точно. Віднедавна бухгалтери втратили право на помилку в ПН.#hunter#
Тапер є 7 можливих причин складання РК, регламентованих сервером ДФС.
А що пише у квитанції, чому відхиляється?
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. зміна номенклатури. У
графі "Номенклатура товарів/послуг" зазначено 'Транспортні
послуги за маршрутом: м.Харків (Харківськ обл., Україна) -
м.Полтава (Полтавська обл., Росія) ;а-ль Газель
водій .', тоді як в податковій накладній, що
коригується, зазначено 'Транспортні послуги за маршрутом:
м.Харків (Харківськ обл., Україна) - м.Полтава (Полтавська
обл.,Росія) ;а-ль Газель водій.'
Попередження - рядок 2. Умовне позначення одиниці вимірювання
(грн.) не відповідає значенню для коду (2454) із довідника
КСПОВО (грн).

Кипарис-бух
Мастер
Мастер
Повідомлень: 62
З нами з: 22 січня 2015, 12:08
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 14 разів

Повідомлення Кипарис-бух »

Добрый день!Подскажите,пожалуйста,как лучше сделать. НН выписана на предоплату с ошибкой: база больше на копейку НДС меньше на копейку.Как исправить. Убить ее минусовой просто так нельзя наверно и зарегистрировать правильную. А если исправлять РК нулевым то в разделе А база будет -0,01, а НДС +0,01 В результате 0.Но так можно?

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

Маруся10 писав:
Скрытый текст
marina11 писав:
Маруся10 писав:а если написать - виправлення помилки то не пройдет, а то у меня и змина номенклатуры не проходит
Виправлення помилки не пройде точно. Віднедавна бухгалтери втратили право на помилку в ПН.#hunter#
Тапер є 7 можливих причин складання РК, регламентованих сервером ДФС.
А що пише у квитанції, чому відхиляється?
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. зміна номенклатури. У
графі "Номенклатура товарів/послуг" зазначено 'Транспортні
послуги за маршрутом: м.Харків (Харківськ обл., Україна) -
м.Полтава (Полтавська обл., Росія) ;а-ль Газель
водій .', тоді як в податковій накладній, що
коригується, зазначено 'Транспортні послуги за маршрутом:
м.Харків (Харківськ обл., Україна) - м.Полтава (Полтавська
обл.,Росія) ;а-ль Газель водій.'
Попередження - рядок 2. Умовне позначення одиниці вимірювання
(грн.) не відповідає значенню для коду (2454) із довідника
КСПОВО (грн).
Формуючи РК номенлатуру скопіюйте з ПН. Десь є зайвий або не проставлений пробіл, або літера "і" з англійської розкладки, або ще щось аналогічне, чого Ви не бачите, а система бачить, як іншу номенклатуру.
грн має бути без крапочки.

Кипарис-бух
Мастер
Мастер
Повідомлень: 62
З нами з: 22 січня 2015, 12:08
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 14 разів

Повідомлення Кипарис-бух »

Кипарис-бух писав:Добрый день!Подскажите,пожалуйста,как лучше сделать. НН выписана на предоплату с ошибкой: база больше на копейку НДС меньше на копейку.Как исправить. Убить ее минусовой просто так нельзя наверно и зарегистрировать правильную. А если исправлять РК нулевым то в разделе А база будет -0,01, а НДС +0,01 В результате 0.Но так можно?
Помогите,пожалуйста.

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”