Выписка Налоговых накладных

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Надія78
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 185
З нами з: 23 травня 2018, 14:17
Дякував (ла): 172 рази
Подякували: 26 разів

Повідомлення Надія78 »

Tasa писав:
Надія78 писав:девочки нужна помощь , оказали клиенту неплательщику услугу на общую сумму 1000 $. по курсу от 25.05.2018, это 26107,52 грн выписываю НН ,где нужно разбить на три строки и получается из-за округлений общая сумма с НДС 26107,40, разница в 0,12 , Вот тут у меня загвоздка разница , что делать?
постаивть більше знаків після коми в ціні... не пробували ?
нет не получается,весь день уже играюсь и не знаю что делать как выйти из такой ситуации,если все-таки зарегистрировать на 26107,40 , сильно накажут?

cvbn
Мастер
Мастер
Повідомлень: 69
З нами з: 15 травня 2014, 20:29
Дякував (ла): 14 разів

Повідомлення cvbn »

Добрый день ! Мы товар отгрузили 16 числа выписали расходную, а оплату получили 23числа - подскажите, пожалуйста, мне налоговую накладную регистрировать 16-им числом или все же по факту оплаты?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

cvbn писав:Добрый день ! Мы товар отгрузили 16 числа выписали расходную, а оплату получили 23числа - подскажите, пожалуйста, мне налоговую накладную регистрировать 16-им числом или все же по факту оплаты?
НН выписывается по первому событию. Если, конечно, покупець не бюджетник.

Aljona
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 144
З нами з: 25 квітня 2012, 08:34
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 57 разів

Повідомлення Aljona »

Olyshka писав:
Aljona писав:
Olyshka писав:Помогите разобраться. Были выставлены счета в апреле на оплату Товары, по ним поступили 50% оплат в апреле , на оплату выписаны налоговые по оплате в апреле. В мае проводим реализацию , на часть счетов в полном объёме + проводим реализацию на неоплаченный счет и частично на счет по которому проведена оплата 50% на одну номенклатуру в полом объеме. Вопрос: налоговые в мае выписывать по счету по которому проведена оплата без учета аванса ( в цифрах выглядит так :
аванс на 01.05 - 37913,14 в апреле сформированы обязательства
реализация - 75739,86 грн ( в реализации есть неоплаченный счет на 16823,96 грн ) Выписывать обязательства на 37826,72 или на всю сделанную реализацию ( (14078,07 (50%) +9968,88(50%) +16823,96(100%) +420,00 (50% реалізація ) =41290,91/6 = 6881,82 , без учета аванса за апрель.
У вас что-то с цифрами, или я неправильно уловила суть вопроса.
"на всю сделанную реализацию ( (14078,07 (50%) +9968,88(50%) +16823,96(100%) +420,00 (50% реалізація ) =41290,91"??
Тогда реализация - 75 739,86 грн. что за цифра??? Це уся сума реалізації
У вас что-то с цифрами, или я неправильно уловила суть вопроса.
"на всю сделанную реализацию ( (14078,07 (50%) +9968,88(50%) +16823,96(100%) +420,00 (50% реалізація ) =41290,91"?? це сума 50% на яке нараховувалось ПДВ тобо 50% залишку на яке нараховується ПДВ при реалізаціїї у травні .
Тогда реализация - 75 739,86 грн. что за цифра??? Це уся сума реалізації
вам нужно выписать н\н на сумму по формуле: реализация мая (там же будет и счет, кот не оплачен) минус аванс апреля, на разницу выписывается н\накл.

Iris-ka
Оракул
Оракул
Повідомлень: 254
З нами з: 07 лютого 2012, 06:44
Дякував (ла): 155 разів
Подякували: 37 разів

Повідомлення Iris-ka »

Добрый вечер, отгрузили товар обособленному подразделению предприятия, нн выписана на него же, через 3 мес приходит оплата от головного предприятия с другим егрпоу, с этим надо что то делать? На кого в таком случае выписывается нн? В договоре прописано, что получатель-подразделение, о том кто платит ничего не сказано

elena_ma
Гений
Гений
Повідомлень: 328
З нами з: 05 вересня 2015, 14:11
Дякував (ла): 76 разів
Подякували: 29 разів

Повідомлення elena_ma »

Как сейчас смотрят на нумерацию НН? Обнаружила одну накладную, нужно сделать 14 числом например №100, а я уже порегила до 17 до № 120. Могу я сделать № 121 за 14 число?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

elena_ma писав:Как сейчас смотрят на нумерацию НН? Обнаружила одну накладную, нужно сделать 14 числом например №100, а я уже порегила до 17 до № 120. Могу я сделать № 121 за 14 число?
Никак не смотрят. Свободная нумерация, хронология необязательна.

Yazva
ПрофиПрофи
Повідомлень: 40
З нами з: 12 вересня 2014, 12:50
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 2 рази

Повідомлення Yazva »

Подскажите, плз. Выставили счет на предоплату за услугу (аренда) на сумму 6328грн. Покупатель оплатил 5932,5грн. Выписываю НН - я так понимаю надо выписать как частичную предоплату, те прописать дробное значение кол-ва. Ну если прописать 0,9 - то сумма не совпадает. Можно ли прописать 0,938?? Спасибо

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

Yazva писав:Подскажите, плз. Выставили счет на предоплату за услугу (аренда) на сумму 6328грн. Покупатель оплатил 5932,5грн. Выписываю НН - я так понимаю надо выписать как частичную предоплату, те прописать дробное значение кол-ва. Ну если прописать 0,9 - то сумма не совпадает. Можно ли прописать 0,938?? Спасибо
Можна. Головне, щоб до 0,938 потім додалася ПН на 0,062, щоб у сумі вийшло 1.

HELP911
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 21 вересня 2016, 11:46
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення HELP911 »

Добрый день! Подскажите пожалуйста первый раз столкнулась с такой ситуацией.От контрагента получили счет на оплату и ошибочно не доплатили копейки по счету,сегодня получили зарегистрированною НН через Медок и там стоит цена 129,198972868,жуткое количество знаков после запятой .Как быть?Просить пусть переделывают?Подскажите что делать???

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”