В Д1 конечно одной строкой по каждому месяцу а в РК по строчно как и в НН.Тюша писав:Извините, я писала про РК. Одной строкой у меня не получилось зарегить, а в Д1-конечно 1 стр.Маруся10 писав:у меня все прошло одной строкой в Д1Тюша писав: А у меня общей суммой не прошло. Все 12 РК пришлось переделывать построчно. Пришел отказ от ДФС. Переделала-все принялось.
Додаток 7 до податкової декларації з ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1845
- З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
- Дякував (ла): 897 разів
- Подякували: 106 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4139
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 668 разів
- Подякували: 1954 рази
сори . а я поняла по Д1Тюша писав:Извините, я писала про РК. Одной строкой у меня не получилось зарегить, а в Д1-конечно 1 стр.Маруся10 писав:у меня все прошло одной строкой в Д1Тюша писав: А у меня общей суммой не прошло. Все 12 РК пришлось переделывать построчно. Пришел отказ от ДФС. Переделала-все принялось.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1845
- З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
- Дякував (ла): 897 разів
- Подякували: 106 разів
01 — Составлена на сумму увеличения компенсации стоимости поставленных товаров/услуг (для налоговых накладных, особенности заполнения которых изложены в пункте 13 настоящего Порядка);
02 — Составлена на поставку неплательщику налога;
03 — Составлена на поставку товаров/услуг в счет оплаты труда физическим лицам, которые состоят в трудовых отношениях с плательщиком налога;
04 — Составлена на поставку в пределах баланса для непроизводственного использования;
05 — Составлена в связи с ликвидацией основных средств по самостоятельному решению плательщика налога;
06 — Составлена в связи с переводом производственных основных средств в состав непроизводственных;
07 — Составлена на операции по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины;
08 — Составлена на поставку для операций, которые не являются объектом обложения налогом на добавленную стоимость;
09 — Составлена на поставку для операций, которые освобождены от обложения налогом на добавленную стоимость;
10 — Составлена с целью определения при аннулировании регистрации плательщика налога налоговых обязательств по товарам/услугам, необоротным активам, суммы налога по которым были включены в состав налогового кредита и ни были использованы в налогооблагаемых операциях в пределах хозяйственной деятельности;
11 — Составлена по ежедневным итогам операций;
12 — Составлена на поставку неплательщику, в которой указывается название покупателя (для налоговых накладных, особенности заполнения которых изложены в пункте 10 настоящего Порядка)
13 — Составлена в связи с использованием производственных или непроизводственных средств, других товаров/услуг не в хозяйственной деятельности;
14 — Составлена получателем (покупателем) услуг от нерезидента;
15 — Составлена на сумму превышения базы налогообложения, определенной в соответствии со статьями 188 и 189 Налогового кодекса Украины, над фактической ценой поставки.
02 — Составлена на поставку неплательщику налога;
03 — Составлена на поставку товаров/услуг в счет оплаты труда физическим лицам, которые состоят в трудовых отношениях с плательщиком налога;
04 — Составлена на поставку в пределах баланса для непроизводственного использования;
05 — Составлена в связи с ликвидацией основных средств по самостоятельному решению плательщика налога;
06 — Составлена в связи с переводом производственных основных средств в состав непроизводственных;
07 — Составлена на операции по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины;
08 — Составлена на поставку для операций, которые не являются объектом обложения налогом на добавленную стоимость;
09 — Составлена на поставку для операций, которые освобождены от обложения налогом на добавленную стоимость;
10 — Составлена с целью определения при аннулировании регистрации плательщика налога налоговых обязательств по товарам/услугам, необоротным активам, суммы налога по которым были включены в состав налогового кредита и ни были использованы в налогооблагаемых операциях в пределах хозяйственной деятельности;
11 — Составлена по ежедневным итогам операций;
12 — Составлена на поставку неплательщику, в которой указывается название покупателя (для налоговых накладных, особенности заполнения которых изложены в пункте 10 настоящего Порядка)
13 — Составлена в связи с использованием производственных или непроизводственных средств, других товаров/услуг не в хозяйственной деятельности;
14 — Составлена получателем (покупателем) услуг от нерезидента;
15 — Составлена на сумму превышения базы налогообложения, определенной в соответствии со статьями 188 и 189 Налогового кодекса Украины, над фактической ценой поставки.
-
- Ученик
- Повідомлень: 9
- З нами з: 22 січня 2018, 15:27
- Дякував (ла): 1 раз
А можно я тоже уточню по Д1. У меня обсяг постачання без ндс равен 36 969 НДС НО (РК к зведеним пн) 2234. Программа почему-то в Д1 в строке пишет (36969*2 и минус объем поставки (при отправке РК с суммы 2234) - 11170. Со занком -Denis@@@ писав:В Д1 конечно одной строкой по каждому месяцу а в РК по строчно как и в НН.Тюша писав:Извините, я писала про РК. Одной строкой у меня не получилось зарегить, а в Д1-конечно 1 стр.Маруся10 писав: у меня все прошло одной строкой в Д1
"600000000000 (переноситься до рядків 4.1, 4.2 - 62 765 -2 234
декларації)"
и заполняет еще одну строку со знаком "+" тоже 36969*2 и еще 2234*2
"600000000000 за операціями відповідно до пункту 73 937 4 469
199.1 статті 199 Кодексу у зв’язку з перерахунком
частки використання товарів/послуг, необоротних
активів в оподатковуваних операціях, виходячи з
фактичних обсягів проведених протягом року
оподатковуваних та неоподатковуваних операцій
(переноситься до рядків 4.1, 4.2 декларації)"
Я не совсем поняла ход мыслей программы. Мне казалось, что нужно заполнить одинаковую сумму в обеих строках 36 969 и 2234
Помогите, плиз, разобраться.
-
- Гений
- Повідомлень: 352
- З нами з: 28 січня 2015, 14:59
- Дякував (ла): 276 разів
- Подякували: 28 разів
Коллеги, подскажите если у нас экспорт услуг ст.186 - операции не являются обьектом обложения НДС. И только такие операции в течении месяца, но мы с дуру взяли и стали НДСниками. Могу ли я не подавать декларацию по НДС, если и будет у меня кредит , то мне он не нужен, я его не буду использовать соответственно и компенсирующие обязательства выписывать не буду. Возможно ли это?
- marina11
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2172
- З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
- Дякував (ла): 621 раз
- Подякували: 1519 разів
Подавати декларацію потрібно обов'язково. Якщо не маєте бажання користуватися кредитом - можете цього не робити (не показувати "вхідний" ПДВ).Бухгалтер111 писав:Коллеги, подскажите если у нас экспорт услуг ст.186 - операции не являются обьектом обложения НДС. И только такие операции в течении месяца, но мы с дуру взяли и стали НДСниками. Могу ли я не подавать декларацию по НДС, если и будет у меня кредит , то мне он не нужен, я его не буду использовать соответственно и компенсирующие обязательства выписывать не буду. Возможно ли это?
-
- Гений
- Повідомлень: 352
- З нами з: 28 січня 2015, 14:59
- Дякував (ла): 276 разів
- Подякували: 28 разів
Спасибо ) Я просто не хочу заморачиватся с начислением корректируещих НО и заполнением Додатка7 ))marina11 писав:Подавати декларацію потрібно обов'язково. Якщо не маєте бажання користуватися кредитом - можете цього не робити (не показувати "вхідний" ПДВ).Бухгалтер111 писав:Коллеги, подскажите если у нас экспорт услуг ст.186 - операции не являются обьектом обложения НДС. И только такие операции в течении месяца, но мы с дуру взяли и стали НДСниками. Могу ли я не подавать декларацию по НДС, если и будет у меня кредит , то мне он не нужен, я его не буду использовать соответственно и компенсирующие обязательства выписывать не буду. Возможно ли это?