Питання по 1 ДФ

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

пятница 13-е дала свое..видела многое, но такое впервые!
#swoon#
ШОК!
Сегодня отправила из Медка 1 ДФ. Принято, печатаю, вижу в распечатанном варианте в раз.1 все свои строки, но с абсолютно левыми значениями в строке итого, там цифры меньше. Закрываю отчет, открываю, печатаю заново, все нормально. Дальше апофегей апофеоза: в кабинете 1 ДФ вариант с неправильным разделом 1 итого. КАК???? В кабинете отчет, где в строку итого не попали суммы, из которых удерживался НДФЛ и сумма НДФЛ - зарплата и аренда у физиков. Это глюк Медка? что с этим делать? как исправить просто строку итого, если данные в неё не попавшие, есть в отчете?
Подавать новый звитный, обнулять оба раздела, раз.1 все с ознакой 1, раз.2 с минусом, а потом подавать третий отчет, новый звитный, и включать в него все строки с ознакой 0 и ВС с +?
У меня на руках правильный отчет с квитанцией из Медка и неправильный в кабинете

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

мюсля[spoiler писав:]пятница 13-е дала свое..видела многое, но такое впервые!
#swoon#
ШОК!
Сегодня отправила из Медка 1 ДФ. Принято, печатаю, вижу в распечатанном варианте в раз.1 все свои строки, но с абсолютно левыми значениями в строке итого, там цифры меньше. Закрываю отчет, открываю, печатаю заново, все нормально. Дальше апофегей апофеоза: в кабинете 1 ДФ вариант с неправильным разделом 1 итого. КАК???? В кабинете отчет, где в строку итого не попали суммы, из которых удерживался НДФЛ и сумма НДФЛ - зарплата и аренда у физиков. Это глюк Медка? что с этим делать? как исправить просто строку итого, если данные в неё не попавшие, есть в отчете?
Подавать новый звитный, обнулять оба раздела, раз.1 все с ознакой 1, раз.2 с минусом, а потом подавать третий отчет, новый звитный, и включать в него все строки с ознакой 0 и ВС с +?
У меня на руках правильный отчет с квитанцией из Медка и неправильный в кабинет[/spoiler]е
я думаю, треба розслабитись, випить щось заспокійливе #drinks#
і няого зараз не вирішувати, а після вихідниз будемпобачить))
ЗІ думаю глюк.... але сломя голову не варто щось робити...

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

#hi5# спасибо за поддержку!
Уже понятно, что ничего узнать не возможно, делать ничего не собираюсь.
В понедельник надо звонить в приемку отчетности, спрашивать как видят отчет они, потом узнавать тел. инспектора и с ним советоваться, надо-ли вообще итого это исправлять. Данные все отражены в полной мере и по суммам и по налогам, чего Медок сначала все автоматом посчитал, а потом умудрился сохраненный и подписанный документ изменить и отправить не известно я думаю и медковцам, туда без толку звонить.

Мученик
ПрофиПрофи
Повідомлень: 43
З нами з: 23 квітня 2018, 21:36
Дякував (ла): 32 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення Мученик »

Доброго вечора! Здала звіт 1 ДФ і засумнівалася: чи потрібно було вказувати дату звільнення працівника, якому була виплачена компенсація за невикористану відпустку у цьому кварталі, хоча його було звільнено у минулому? А також його не включала до штатної чисельності.... Підкажіть, будь ласочка)))

Дарция
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1237
З нами з: 28 січня 2012, 13:06
Дякував (ла): 932 рази
Подякували: 1064 рази

Повідомлення Дарция »

Мученик писав:Доброго вечора! Здала звіт 1 ДФ і засумнівалася: чи потрібно було вказувати дату звільнення працівника, якому була виплачена компенсація за невикористану відпустку у цьому кварталі, хоча його було звільнено у минулому? А також його не включала до штатної чисельності.... Підкажіть, будь ласочка)))
Якщо ви нараховуєте та виплачуєте дохід колишньому працівнику, то в поточному Податковому розрахунку за формою № 1ДФ відображайте і дату його звільнення, навіть якщо таке звільнення відбулося в попередніх звітних кварталах.

cand
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 108
З нами з: 01 жовтня 2013, 09:45
Дякував (ла): 72 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення cand »

Добрый день, подскажите если з/п начислена но не выплачена, налоги начислены и выплачены, тогда получается что з/п частично выплачена на сумму налогов так как указывается грязной?

Dolanny
Оракул
Оракул
Повідомлень: 238
З нами з: 12 серпня 2015, 11:49
Дякував (ла): 54 рази
Подякували: 144 рази

Повідомлення Dolanny »

В графе 3а - начисленная з/п
в графе 3 - выплаченная =0
графа 4а=4 - сумма начисленного и выплаченного НДФЛ

Простодаша
Гений
Гений
Повідомлень: 407
З нами з: 22 вересня 2013, 20:03
Дякував (ла): 95 разів
Подякували: 20 разів

Повідомлення Простодаша »

Подскажите пожалуйста есть филиалы, подавали как оказалось на протяжении 2-х лет в филиал отчет, он не садился, оказалось надо было подавать и в мою налоговую и в филиал, какие штрафы мне грозят мне нужно продублировать отчет в свою налоговую, налоги заплачены правильно, отчеты поданы но как оказалось они "копии" и не дают начислений сотруднику.Вообще в отчаиньи как так то получается у меня отчет прийнято но не прийнято.

READYN
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1711
З нами з: 18 січня 2013, 08:17
Дякував (ла): 1267 разів
Подякували: 504 рази

Повідомлення READYN »

Если ФОП зарегистрировался в 06 месяце, деятльность начал с 07 месяца, сотрудников принял 02.07.
в 6 месяце деятельности вообще не было..
Я же правильно понимаю, 1 дФ за 2 квартал не подаем?
Смущает этот пункт Порядка заполнения 1 ДФ


http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15
2.2. Податковий розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент протягом звітного періоду.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

READYN писав:Если ФОП зарегистрировался в 06 месяце, деятльность начал с 07 месяца, сотрудников принял 02.07.
в 6 месяце деятельности вообще не было..
Я же правильно понимаю, 1 дФ за 2 квартал не подаем?
Смущает этот пункт Порядка заполнения 1 ДФ http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15
2.2. Податковий розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент протягом звітного періоду.
Никому не начисляли и не выплачивали - не подаём.

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДФО”