Налоговый кредит

ВuhRed писав:

Скрытый текст

iralis писав:

ВuhRed писав:Доброго всем дня! Нужен совет.
В силу обстоятельств не зарегистрировала НН в июне. 30.06. наше свидетельство НДС аннулировали. Сейчас покупатель просит переделать счет и акт без ПДВ. И кроме того просит письмо, где мы просим изменить строку в назначении платежа. Но я отправила декларацию по НДС и в табл. 1.1 дод 5 их показала. Я так понимаю, что переделав первичные документы, я подставляю себя. Скажите, отсутствие НН для них это большая проблема (сумма НДС незначительная)?

1-была ли оплата за услуги в июне?
2-если не было, можете переделать документы.
3-чем это для вас чревато? ну ошиблись, завысили обязательства. Могут начислить штраф за несвоевременную регистрацию, будете отстаивать, что операции не было.
4-если была оплата, то никакие переделки от штрафа не спасут.

Спасибо за ответ. Оплата была. Штрафа не должно быть, я все незарегистрир. НО за июнь показала в дод. 5.(планировала регить в июле, система не пустила).
Вопрос был о другом: или они не получают кредит (да, неприятно, но что делать)
или я искажаю первичку и сама себя наражаю на проблемы.

Кто более опытный в НДС, подскажите, как поступить.

сума ви ж сказали копіїчна - я б нічого не робила...
Не знаю де в такому виході ваш покупець побачив +...Що так у нього нема кредиту, що інакше - теж нема...
Спише на 94 - і всіх ділов

Добрий день. Така ситуація. Ми платники ПДВ. Нам міська рада по коду 3210 на казначейський рахунок виділила кошти для капітальних інвестцій. Цими коштами підприємству Х були оплачені послуги по актам виконаних робіт.
Питання. Якою датою підприємство Х має зареєструвати податкову накладну? Згідно законодавства ПН має бути зареєстрована не по першій події, а по даті надходження бюджетних коштів на поточний рахунок. Але, у той же час, ми, як платники ПДВ, маємо включити ПН до податкового кредиту по першій події, незалежно від того, звідки кошти надійшли. Що робити в такій ситуації?

М@рина. писав:Добрий день. Така ситуація. Ми платники ПДВ. Нам міська рада по коду 3210 на казначейський рахунок виділила кошти для капітальних інвестцій. Цими коштами підприємству Х були оплачені послуги по актам виконаних робіт.
Питання. Якою датою підприємство Х має зареєструвати податкову накладну? Згідно законодавства ПН має бути зареєстрована не по першій події, а по даті надходження бюджетних коштів на поточний рахунок. Але, у той же час, ми, як платники ПДВ, маємо включити ПН до податкового кредиту по першій події, незалежно від того, звідки кошти надійшли. Що робити в такій ситуації?

Вам виділили - на казначейський - ви бюджетники ?
якщо так - то звісно вам випишуть ПН по оплаті - а хіба для вас в цьому випадку не діє касовий метод?
Ви включите у ПК по даті оплати
Для вас в даному випадку не буде діять правило першої події

Tasa писав:

М@рина. писав:Добрий день. Така ситуація. Ми платники ПДВ. Нам міська рада по коду 3210 на казначейський рахунок виділила кошти для капітальних інвестцій. Цими коштами підприємству Х були оплачені послуги по актам виконаних робіт.
Питання. Якою датою підприємство Х має зареєструвати податкову накладну? Згідно законодавства ПН має бути зареєстрована не по першій події, а по даті надходження бюджетних коштів на поточний рахунок. Але, у той же час, ми, як платники ПДВ, маємо включити ПН до податкового кредиту по першій події, незалежно від того, звідки кошти надійшли. Що робити в такій ситуації?

Вам виділили - на казначейський - ви бюджетники ?
якщо так - то звісно вам випишуть ПН по оплаті - а хіба для вас в цьому випадку не діє касовий метод?
Ви включите у ПК по даті оплати
Для вас в даному випадку не буде діять правило першої події

Ми не бюджетники. Ми комунальне підприємство - посередники у виконанні робіт і через нас просто проходять бюджетні кошти. Рахунок в казначействі відкритий саме для капітальних трансфертів. Касовий метод застосовується тільки для основного виду діяльності (вода). По всіх інших операціях діє правило першої події

Добрий день. Може хтось списував останнім часом крелиторську заборгованість. Чи корегуете ви податковий кредит? І якщо так то як?

Галина Михайловна писав:Добрий день. Може хтось списував останнім часом крелиторську заборгованість. Чи корегуете ви податковий кредит? І якщо так то як?

Перейдіть у основну тему, там є маса інформації і обговорень по вашому питанню https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst13502p19.aspx

наприклад на 19 стор

Добрий день. ТОВ отримало лист з податкової про "Недостовірність визначення даних щодоподаткового кредиту по взаємозаліку з ТОВ"...".Потрібно віднести копію підтвер. документів. Хто писав лис по такому ж питанню, прохання,скиньте козу.Завчасно дякую. Nelya_18@bigmir.net

Доброго дня! Нагадайте будь ласка -протягом якого часу покупець має право віднести суми ПДВ за зареєстрованими ПН та РК, до податкового кредиту? - 1095 днів?

Ірина@ писав:Доброго дня! Нагадайте будь ласка -протягом якого часу покупець має право віднести суми ПДВ за зареєстрованими ПН та РК, до податкового кредиту? - 1095 днів?

да

ВикторияD писав:

Ірина@ писав:Доброго дня! Нагадайте будь ласка -протягом якого часу покупець має право віднести суми ПДВ за зареєстрованими ПН та РК, до податкового кредиту? - 1095 днів?

да

Я правильно розумію, що ПН за 2016р , які не було внесено в Декларацію ПДВ, я зможу включити зараз?