Электронное администрирование НДС
- marina11
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2172
- З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
- Дякував (ла): 621 раз
- Подякували: 1519 разів
Датою відправки на реєстрацію=датою блокуванняРебекка писав:какой датой сделать вытяг, чтобы втянуть разблокированную накладную, датой выписки?
Я изучила вопрос, спасибо большое! Хотела бы еще один вопросик задать. Пример : На счет СЕА кинули 1000 грн (для регистрации), по декларации получилось 800 грн., в бюджет я ничего не доплачиваю, вопрос в следующем, эти 200 грн. не будут считаться как предоплата на следующий период (при сдачи ДЕК например мне надо будет доплатить определенную сумму эти 200 грн. уже есть, то есть меньше оплатить в бюджет, или это просто увеличивает мне возможность зарегистрировать налоговые на эти 200, а в следующий раз я буду уже по новой оплачивать по ДЕК.Ребекка писав:судя по Вашему вопросу Вы совсем зеленый бухгалтер. Я ничего не поняла, спрашивайте более конкретно , а лучше изучите саму СЭА.rica писав:А в 1С проводками тоже как то надо все это провести, что б декларация была без "-", или так и сдавать, а потом факту платить что прийдет в витяге?!
Спасибо!
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8488
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1873 рази
- Подякували: 6471 раз
- Контактна інформація:
не до кінця вивчили #g_crazy#rica писав:Я изучила вопрос, спасибо большое! Хотела бы еще один вопросик задать. Пример : На счет СЕА кинули 1000 грн (для регистрации), по декларации получилось 800 грн., в бюджет я ничего не доплачиваю, вопрос в следующем, эти 200 грн. не будут считаться как предоплата на следующий период (при сдачи ДЕК например мне надо будет доплатить определенную сумму эти 200 грн. уже есть, то есть меньше оплатить в бюджет, или это просто увеличивает мне возможность зарегистрировать налоговые на эти 200, а в следующий раз я буду уже по новой оплачивать по ДЕК.
Спасибо!
200грн лишиться у вас в рахунок погашення майбутніх зобов"язань по деці...
-
- Гуру
- Повідомлень: 89
- З нами з: 17 лютого 2016, 18:24
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 20 разів
Коллеги, нужна помощь!
Ситуация следующая (пошагово)
1) Сдали деку за июнь, к уплате 36 тыс.
2) До 30.07 своевременно оплатили 36 тыс. на электронный счет, деньги автоматом списались в бюджет
3) В начале августа подали уточненку, с итоговым отрицательным значением (на лицевом счете все красиво, образовалась переплата, все ОК)
4) Сдали деку за июль, учли данные уточненки, положительное значение 41 тыс. Итого к уплате получаем 5 тыс.
НО! В СЕА в реестр транзакций уточненка не села, т.е. там видим сумму задолженности - 41 тыс.
Решили проверить. Кинули на электронный счет на 100 грн. больше, чем следовало - и абсолютно вся сумма списалась в бюджет. Да, на лицевом теперь эти 100 грн. в переплате. Ну и зачем мне это?
Сижу в шоке. Инспектор ничего адекватного ответить не может, типа, ну и что, вы не одни такие.
Кто-нибудь еще с подобным сталкивался?
Ситуация следующая (пошагово)
1) Сдали деку за июнь, к уплате 36 тыс.
2) До 30.07 своевременно оплатили 36 тыс. на электронный счет, деньги автоматом списались в бюджет
3) В начале августа подали уточненку, с итоговым отрицательным значением (на лицевом счете все красиво, образовалась переплата, все ОК)
4) Сдали деку за июль, учли данные уточненки, положительное значение 41 тыс. Итого к уплате получаем 5 тыс.
НО! В СЕА в реестр транзакций уточненка не села, т.е. там видим сумму задолженности - 41 тыс.
Решили проверить. Кинули на электронный счет на 100 грн. больше, чем следовало - и абсолютно вся сумма списалась в бюджет. Да, на лицевом теперь эти 100 грн. в переплате. Ну и зачем мне это?
Сижу в шоке. Инспектор ничего адекватного ответить не может, типа, ну и что, вы не одни такие.
Кто-нибудь еще с подобным сталкивался?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 631
- З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
- Дякував (ла): 119 разів
- Подякували: 286 разів
Так у Вас по Деке за июль- к уплате 41 или 5? строка 18 Деки - какая сумма?Лю1 писав:Коллеги, нужна помощь!
Ситуация следующая (пошагово)
1) Сдали деку за июнь, к уплате 36 тыс.
2) До 30.07 своевременно оплатили 36 тыс. на электронный счет, деньги автоматом списались в бюджет
3) В начале августа подали уточненку, с итоговым отрицательным значением (на лицевом счете все красиво, образовалась переплата, все ОК)
4) Сдали деку за июль, учли данные уточненки, положительное значение 41 тыс. Итого к уплате получаем 5 тыс.
НО! В СЕА в реестр транзакций уточненка не села, т.е. там видим сумму задолженности - 41 тыс.
Решили проверить. Кинули на электронный счет на 100 грн. больше, чем следовало - и абсолютно вся сумма списалась в бюджет. Да, на лицевом теперь эти 100 грн. в переплате. Ну и зачем мне это?
Сижу в шоке. Инспектор ничего адекватного ответить не может, типа, ну и что, вы не одни такие.
Кто-нибудь еще с подобным сталкивался?
-
- Гуру
- Повідомлень: 89
- З нами з: 17 лютого 2016, 18:24
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 20 разів
Строка 18 - 41 тыс.ЛюдмилаВас писав:Так у Вас по Деке за июль- к уплате 41 или 5? строка 18 Деки - какая сумма?Лю1 писав:Коллеги, нужна помощь!
Ситуация следующая (пошагово)
1) Сдали деку за июнь, к уплате 36 тыс.
2) До 30.07 своевременно оплатили 36 тыс. на электронный счет, деньги автоматом списались в бюджет
3) В начале августа подали уточненку, с итоговым отрицательным значением (на лицевом счете все красиво, образовалась переплата, все ОК)
4) Сдали деку за июль, учли данные уточненки, положительное значение 41 тыс. Итого к уплате получаем 5 тыс.
НО! В СЕА в реестр транзакций уточненка не села, т.е. там видим сумму задолженности - 41 тыс.
Решили проверить. Кинули на электронный счет на 100 грн. больше, чем следовало - и абсолютно вся сумма списалась в бюджет. Да, на лицевом теперь эти 100 грн. в переплате. Ну и зачем мне это?
Сижу в шоке. Инспектор ничего адекватного ответить не может, типа, ну и что, вы не одни такие.
Кто-нибудь еще с подобным сталкивался?
Но, поскольку ранее уплатили 36, а потом их сняли уточненкой, то к уплате разница - 5 тыс.
Извините, если сумбурно объясняю
-
- Высший разум
- Повідомлень: 631
- З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
- Дякував (ла): 119 разів
- Подякували: 286 разів
Нет, Вы неправильно считаете, если к уплате -41т. у Вас и должно быть на электронном счету 41тыс, и она спишется в бюджет. А переплата 36тыс-она не на эл.счету, она уже в бюджете. Ее можна использовать или для уплаты штрафов или возвращать письмом как переплату.Лю1 писав:Строка 18 - 41 тыс.ЛюдмилаВас писав:Так у Вас по Деке за июль- к уплате 41 или 5? строка 18 Деки - какая сумма?Лю1 писав:Коллеги, нужна помощь!
Ситуация следующая (пошагово)
1) Сдали деку за июнь, к уплате 36 тыс.
2) До 30.07 своевременно оплатили 36 тыс. на электронный счет, деньги автоматом списались в бюджет
3) В начале августа подали уточненку, с итоговым отрицательным значением (на лицевом счете все красиво, образовалась переплата, все ОК)
4) Сдали деку за июль, учли данные уточненки, положительное значение 41 тыс. Итого к уплате получаем 5 тыс.
НО! В СЕА в реестр транзакций уточненка не села, т.е. там видим сумму задолженности - 41 тыс.
Решили проверить. Кинули на электронный счет на 100 грн. больше, чем следовало - и абсолютно вся сумма списалась в бюджет. Да, на лицевом теперь эти 100 грн. в переплате. Ну и зачем мне это?
Сижу в шоке. Инспектор ничего адекватного ответить не может, типа, ну и что, вы не одни такие.
Кто-нибудь еще с подобным сталкивался?
Но, поскольку ранее уплатили 36, а потом их сняли уточненкой, то к уплате разница - 5 тыс.
Извините, если сумбурно объясняю
-
- Гуру
- Повідомлень: 89
- З нами з: 17 лютого 2016, 18:24
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 20 разів
Блин, ну точно! Спасибо огромное! И как я сама не втыкнула, совсем мозги поплавились.ЛюдмилаВас писав:Нет, Вы неправильно считаете, если к уплате -41т. у Вас и должно быть на электронном счету 41тыс, и она спишется в бюджет. А переплата 36тыс-она не на эл.счету, она уже в бюджете. Ее можна использовать или для уплаты штрафов или возвращать письмом как переплату.Лю1 писав:Строка 18 - 41 тыс.ЛюдмилаВас писав: Так у Вас по Деке за июль- к уплате 41 или 5? строка 18 Деки - какая сумма?
Но, поскольку ранее уплатили 36, а потом их сняли уточненкой, то к уплате разница - 5 тыс.
Извините, если сумбурно объясняю
Самое смешное, что инспектор этого не объяснила. По ее мнению, нам надо платить только 5 тыс. Или это специально, чтобы потом было за что штрафануть?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 837
- З нами з: 21 березня 2013, 00:49
- Дякував (ла): 444 рази
- Подякували: 44 рази
Подскажите а как мне узнать сколько у меня денег на казначейском счете именно уплаченых мною в течении месяца например для регистрации НН покупателям. Когда я подаю запыт через медок J301206, то там "Сумма податку на яку платник має прво зареэструвати ПН В ЄРПН"- это понятно там и мои деньги и регистрация поставщиков. А меня интерисуют только МОИ уплаченные деньги на спец.счет.Раньше вроде подавала через Сонату и была такая строчка "стан рахунку", а потом уже "сумма на яку платник ма право...". Вообщим как мне узнать сколько денег на спец.счете?