Выписка Налоговых накладных

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

Тюша писав:
sedlena писав:Подскажите, пожалуйста, какие действия в такой ситуации:
выставили счет на оплату, Покупатель 15.08.2018 - оплатил 2 раза этот счет с разных расчетных счетов. Одну сумму надо вернуть. Как быть с НДС - надоли до 31.08.2018 регистрировать 2 налоговые накладные (появилось 2 налоговых обязательства)? 20.08.2018 будет возврат одной суммы, как потом с 01.09.2018 по 15.09.2018 - делать РК на минус одной накладной?
Первый раз такая ситуация, подскажите?
Если в течение 5 дней вы возвращаете ошибочные сумму по письму. то НДС не надо насчитывать.
https://buhgalter911.com/news/news-1026848.html
Надо выписывать НН и по возврату РК. В статье по этой ссылке пишут, что не надо начислять обязательства, если отсутствуют договорные отношения между предприятиями
Вам контрагент оплатил по счету, т.е. договорные отношения есть. Внимательно читайте статью, и Вы, Тюша, тоже.

АЛЮШКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1135
З нами з: 06 липня 2015, 12:13
Дякував (ла): 250 разів
Подякували: 775 разів

Повідомлення АЛЮШКА »

vika23 писав:
Тюша писав:
sedlena писав:Подскажите, пожалуйста, какие действия в такой ситуации:
выставили счет на оплату, Покупатель 15.08.2018 - оплатил 2 раза этот счет с разных расчетных счетов. Одну сумму надо вернуть. Как быть с НДС - надоли до 31.08.2018 регистрировать 2 налоговые накладные (появилось 2 налоговых обязательства)? 20.08.2018 будет возврат одной суммы, как потом с 01.09.2018 по 15.09.2018 - делать РК на минус одной накладной?
Первый раз такая ситуация, подскажите?
Если в течение 5 дней вы возвращаете ошибочные сумму по письму. то НДС не надо насчитывать.
https://buhgalter911.com/news/news-1026848.html
Надо выписывать НН и по возврату РК. В статье по этой ссылке пишут, что не надо начислять обязательства, если отсутствуют договорные отношения между предприятиями
Вам контрагент оплатил по счету, т.е. договорные отношения есть. Внимательно читайте статью, и Вы, Тюша, тоже.
Согласна с вами. У меня была такая ситуация - выписывала 2 НН, а затем РК. Так что я бы точно регистрировала 2НН от 15.08., а 20.08. составила РК на ошибочную НН от "Греха подальше".


Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

vika23 писав:
Тюша писав:
sedlena писав:Подскажите, пожалуйста, какие действия в такой ситуации:
выставили счет на оплату, Покупатель 15.08.2018 - оплатил 2 раза этот счет с разных расчетных счетов. Одну сумму надо вернуть. Как быть с НДС - надоли до 31.08.2018 регистрировать 2 налоговые накладные (появилось 2 налоговых обязательства)? 20.08.2018 будет возврат одной суммы, как потом с 01.09.2018 по 15.09.2018 - делать РК на минус одной накладной?
Первый раз такая ситуация, подскажите?
Если в течение 5 дней вы возвращаете ошибочные сумму по письму. то НДС не надо насчитывать.
https://buhgalter911.com/news/news-1026848.html
Надо выписывать НН и по возврату РК. В статье по этой ссылке пишут, что не надо начислять обязательства, если отсутствуют договорные отношения между предприятиями
Вам контрагент оплатил по счету, т.е. договорные отношения есть. Внимательно читайте статью, и Вы, Тюша, тоже.
Вы правы, хотя в статье авторы до конца не согласны с выводами налоговиков, но проверяют нас не они. Увы.

sedlena
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 101
З нами з: 30 січня 2018, 14:46
Дякував (ла): 87 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення sedlena »

Всем спасибо за ответы. Подскажите, на основание чего делаю РК на минус налоговой накладной (письмо от Покупателя о возврате денег и факт возврата?), и какую причину указываю в накладной? И ещё вопрос Покупатель должен утверждать РК к накладной?

АЛЮШКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1135
З нами з: 06 липня 2015, 12:13
Дякував (ла): 250 разів
Подякували: 775 разів

Повідомлення АЛЮШКА »

sedlena писав:Всем спасибо за ответы. Подскажите, на основание чего делаю РК на минус налоговой накладной (письмо от Покупателя о возврате денег и факт возврата?), и какую причину указываю в накладной? И ещё вопрос Покупатель должен утверждать РК к накладной?
На основании письма и фактического возврата. Причина "Повернення товару або авансових платежів". Покупатель должен будет зарегистрировать этот РК.

mbamber
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1097
З нами з: 04 червня 2013, 00:46
Дякував (ла): 271 раз
Подякували: 617 разів

Повідомлення mbamber »

sedlena писав:Всем спасибо за ответы. Подскажите, на основание чего делаю РК на минус налоговой накладной (письмо от Покупателя о возврате денег и факт возврата?), и какую причину указываю в накладной? И ещё вопрос Покупатель должен утверждать РК к накладной?
Покупатель должен не утверждать, а зарегистрировать такой РК...

Работа
Оракул
Оракул
Повідомлень: 279
З нами з: 25 жовтня 2015, 22:28
Дякував (ла): 95 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Работа »

Добрый день, вчера нам днем пришли деньги на р/с (оплатили счет), а вечером выяснилось. что товар в счете не подходит и мы будем возвращать деньги покупателю. Они пишут мне письмо на возврат. Деньги верну в понедельник. Но я ведь должна выписать нн на эту сумму, а потом сделать рк со знаком -, а в причине указать возврат товара или денег, или не знаю, как правильно. Подскажите, пожалуйста!

Работа
Оракул
Оракул
Повідомлень: 279
З нами з: 25 жовтня 2015, 22:28
Дякував (ла): 95 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Работа »

Работа писав:Добрый день, вчера нам днем пришли деньги на р/с (оплатили счет), а вечером выяснилось. что товар в счете не подходит и мы будем возвращать деньги покупателю. Они пишут мне письмо на возврат. Деньги верну в понедельник. Но я ведь должна выписать нн на эту сумму, а потом сделать рк со знаком -, а в причине указать возврат товара или денег, или не знаю, как правильно. Подскажите, пожалуйста!
Почитала форум выше и нашла ответ на свой вопрос. На основании письма возвращаю деньги, нн не выписываю, так как деньги вернула в течении 3 банковских дней

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1836
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 889 разів
Подякували: 105 разів

Повідомлення Denis@@@ »

Denis@@@ писав:Добрый день. В процессе своей работы столкнулся с такой ситуацией. ООО на общей системе с лицензией а медпрактику берет к себе по контракту на обучение интерна. Интерн за себя заплатит нам на расчетный счет. Как правильно выписать налоговую накладную в этом случае?
Кто имел дело с таким? Регистрировать просто на конечного потребителя? 20% НДС?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Із видаленої теми
Nataly_Kiev писав:Добрый день!
Согласно условиям договора пришла сразу большая оплата, которая превышает показатель - максимальное НДС за предыдущие 12 мес х 1,4. (Показатель D больше 0.03 ). У меня есть опасения, что будут проблемы с регистрацией. Если мысль вернуть в день оплаты, и попросить, чтобы оплачивали несколькими суммами.
Вопрос - нужно ли выписывать НН и РК, если в один день была оплата и возврат?
Спасибо!

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”