Корректировка НН (часть 2)

Оптимист1 писав:

manro писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста. Организация, которая проводит тендеры, смарттендер, выписала РК к НН июнь, март и прислала новую налоговую накладную августом месяцем на ту сумму, что они корретрировали, но уже от другого предприятия. Они поменяли у себя название предприятия и поэтому делали эти расчёты корректировок. Нужно ли мне заморачиваться с этими РК? РК отправлены мне 17.08, я ещё их не зарегестрировала. Как быть? Регистрировать их?

А в чем для вас заморочка?Сложно зарегистрировать? Не подводите поставщика.

А мне показывать эти РК в декларации за август? РК отправлена 17.08 мне, увидела только сегодня. мне грозят штрафы?

Із видаленої теми

НадіяC писав:Добрый день, дорогие бухгалтера, помогите, пожалуйста! Ситуация следующая: 03.07.18 сделана корректировка уменьшающая, 31.07.18 она отправлена покупателю для регистрации; покупатель ее зарегистрировал 01.08.18 и не включил в декларацию по НДС за июль. Наше предприятие включило. После подачи декларации по НДС за август у нас возникло "перевищення" на суму этой корректировки. Согласно НК мы не нарушили сроки ( т.к. корректировки с "-" регистрируются в теч. 15 дней с момента отправки покупателю), но позвонив сегодня на горячую линию, услышала, что они рекомендуют регистрировать соблюдая сроки регистрации налоговых накладных. Получается, теперь нужно сдавать уточненку?

Tasa писав:Із видаленої теми

НадіяC писав:Добрый день, дорогие бухгалтера, помогите, пожалуйста! Ситуация следующая: 03.07.18 сделана корректировка уменьшающая, 31.07.18 она отправлена покупателю для регистрации; покупатель ее зарегистрировал 01.08.18 и не включил в декларацию по НДС за июль. Наше предприятие включило. После подачи декларации по НДС за август у нас возникло "перевищення" на суму этой корректировки. Согласно НК мы не нарушили сроки ( т.к. корректировки с "-" регистрируются в теч. 15 дней с момента отправки покупателю), но позвонив сегодня на горячую линию, услышала, что они рекомендуют регистрировать соблюдая сроки регистрации налоговых накладных. Получается, теперь нужно сдавать уточненку?

У вашій ситуації - ви мали включити у деку по даті реєстрації, імхо
Так, здавать УР , і включать у серпень...

Tasa писав:

Tasa писав:Із видаленої теми

НадіяC писав:Добрый день, дорогие бухгалтера, помогите, пожалуйста! Ситуация следующая: 03.07.18 сделана корректировка уменьшающая, 31.07.18 она отправлена покупателю для регистрации; покупатель ее зарегистрировал 01.08.18 и не включил в декларацию по НДС за июль. Наше предприятие включило. После подачи декларации по НДС за август у нас возникло "перевищення" на суму этой корректировки. Согласно НК мы не нарушили сроки ( т.к. корректировки с "-" регистрируются в теч. 15 дней с момента отправки покупателю), но позвонив сегодня на горячую линию, услышала, что они рекомендуют регистрировать соблюдая сроки регистрации налоговых накладных. Получается, теперь нужно сдавать уточненку?

У вашій ситуації - ви мали включити у деку по даті реєстрації, імхо
Так, здавать УР , і включать у серпень...

У меня похожая ситуация... я уменьшаю свое НО за август, покупатель регистрирует с опозданием. Собираюсь включать в декларацию за сентябрь. Правильно ли?
И еще вопрос... кто в таком случае платит штраф за просрочку регистрации? продавец или покупатель?

_Tatyana_ писав:

Скрытый текст

Tasa писав:

Tasa писав:Із видаленої теми

У вашій ситуації - ви мали включити у деку по даті реєстрації, імхо
Так, здавать УР , і включать у серпень...

У меня похожая ситуация... я уменьшаю свое НО за август, покупатель регистрирует с опозданием. Собираюсь включать в декларацию за сентябрь. Правильно ли?
И еще вопрос... кто в таком случае платит штраф за просрочку регистрации? продавец или покупатель?

Правильно, берете в месяце в котором РК зарегистрировали (с опозданием), т.е. сентябрь.
Штраф ВСЕГДА платит тот, кто отправляет на регистрацию. В данном случае - Ваш покупатель.

Допоможіть будь ласка!!! Зробила коригування но повернення коштів покупцю на суму 1040,62, причина коригування повернення товару або авансових платежів. Не зареєстрували.
Розрахунок коригування містить відємну суму (-173,44). Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Повернення товару або авансових платежів. Значення поля "зміна кількості, обєму, обсягу" розрахунку коригування (-43,621) повинно дорівнювати значенню поля " Кількістиь( обєм, обсяг) податкової накладної (16335,473) із знаком"-".
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Повернення товару або авансових платежів. Значення поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-867,18) повинно дорівнювати значенню поля " Обсяги постачання" податкової накладної (324749,20) із знаком"-".

oksi-super писав:Допоможіть будь ласка!!! Зробила коригування но повернення коштів покупцю на суму 1040,62, причина коригування повернення товару або авансових платежів. Не зареєстрували.
Розрахунок коригування містить відємну суму (-173,44). Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Повернення товару або авансових платежів. Значення поля "зміна кількості, обєму, обсягу" розрахунку коригування (-43,621) повинно дорівнювати значенню поля " Кількістиь( обєм, обсяг) податкової накладної (16335,473) із знаком"-".
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Повернення товару або авансових платежів. Значення поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-867,18) повинно дорівнювати значенню поля " Обсяги постачання" податкової накладної (324749,20) із знаком"-".

в корректировке полностью снимаете свою первую строку из налоговой накладной, а второй строкой (номер строки - если был один товар в налоговой - 2, если было больше, то следующий за последним в налоговой, которую корректируете) ставите правильное количество отгруженного товара. итогом - корректировка получается минусовая

Добрый день, подскажите, пожалуйста, в УР в дод.1 минусовые корректировки, которые были излишне включенные, отображаем со знаком +?

Добрый день! 18.08 нами был составлен РК на частичный возврат товара от покупателя (по дате возвратной накладной), этот РК был доставлен покупателю 14.09 и зарегистрирован им 17.09.
Подскажите пожалуйста в декларацию за какой период включать этот РК?

Gardener писав:Добрый день! 18.08 нами был составлен РК на частичный возврат товара от покупателя (по дате возвратной накладной), этот РК был доставлен покупателю 14.09 и зарегистрирован им 17.09.
Подскажите пожалуйста в декларацию за какой период включать этот РК?

продавец включает датой выписки РК, а покупатель - датой регистрации в ЕРНН