Виправлення помилок в формах звіту 1 ДФ ◾"Звітний новий" чи "Уточнюючий"◾

Юлианка писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, обнаружила, что предыдущий бухгалтер в отчете 1-ДФ по сотрудникам поставила начисленный доход и НДФЛ, а выплаченный не проставила. Фактически все выплачено и налоги перечислены вовремя. Хочу сдать уточненку. По каждому сотруднику теперь надо удалить строку с кодом 1 и добавить с кодом 0? Какой штаф грозит за это? Только 510 грн или еще проценты за якобы не перечисленные налоги?

ви ж пишите що податки перераховано?! Тому тільки штраф за спотворення данних. )

Коллеги, помогите с алгоритмом исправления в 1ДФ "Звітний новий"
Раздел I
1.Ошибка: не поставлена дата приема сотрудника
Раздел II Военный сбор
Ошибка :Не указаны данные по ФОП( нараховано/перераховано дохід ) (налога нет )

Дарция писав:Коллеги, помогите с алгоритмом исправления в 1ДФ "Звітний новий"
Раздел I
1.Ошибка: не поставлена дата приема сотрудника
Раздел II Военный сбор
Ошибка :Не указаны данные по ФОП( нараховано/перераховано дохід ) (налога нет )

Исправляем так?:
по 1)
для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно спочатку вилучити помилкову інформацію (повторити графи помилкового рядка та в графі 9 зазначити «1»), а потім увести правильну інформацію (заповнити правильно всі графи рядка, а в графі 9 указати «0»).
Тобто слід повністю заповнити 2 рядки, один із яких вилучає попередньо внесену інформацію, а другий — уносить правильну інформацію.

по 2).
«Військовий збір — виключення***» повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію.

Так?

Дарция писав:

Дарция писав:Коллеги, помогите с алгоритмом исправления в 1ДФ "Звітний новий"
Раздел I
1.Ошибка: не поставлена дата приема сотрудника
Раздел II Военный сбор
Ошибка :Не указаны данные по ФОП( нараховано/перераховано дохід ) (налога нет )

Исправляем так?:
по 1)
для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно спочатку вилучити помилкову інформацію (повторити графи помилкового рядка та в графі 9 зазначити «1»), а потім увести правильну інформацію (заповнити правильно всі графи рядка, а в графі 9 указати «0»).
Тобто слід повністю заповнити 2 рядки, один із яких вилучає попередньо внесену інформацію, а другий — уносить правильну інформацію.

по 2).
«Військовий збір — виключення***» повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію.

Так?

https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2 ... 17591.html

Дарция писав:

Скрытый текст

Дарция писав:Коллеги, помогите с алгоритмом исправления в 1ДФ "Звітний новий"
Раздел I
1.Ошибка: не поставлена дата приема сотрудника
Раздел II Военный сбор
Ошибка :Не указаны данные по ФОП( нараховано/перераховано дохід ) (налога нет )

Исправляем так?:
по 1)
для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно спочатку вилучити помилкову інформацію (повторити графи помилкового рядка та в графі 9 зазначити «1»), а потім увести правильну інформацію (заповнити правильно всі графи рядка, а в графі 9 указати «0»).
Тобто слід повністю заповнити 2 рядки, один із яких вилучає попередньо внесену інформацію, а другий — уносить правильну інформацію.

по 2).
«Військовий збір — виключення***» повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію.

Так?

Так, все вірно

По поводу роздела 2 по ФОП, есть письмо ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У М. КИЄВІ
ЛИСТ
від 10.11.2016 р. N 7431/П/26-15-13-02-15
цитата"у рядку "Військовий збір" загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються.
Враховуючи вищевикладене, у рядку "Військовий збір" зазначаються лише ті доходи, з яких утримувався військовий збір"

MOROZ-MOROZ писав:По поводу роздела 2 по ФОП, есть письмо ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У М. КИЄВІ
ЛИСТ
від 10.11.2016 р. N 7431/П/26-15-13-02-15
цитата"у рядку "Військовий збір" загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються."

Всё правильно: письмо не противоречит Порядку, а просто приводит цитату из него.
А к чему Вы процитировали это письмо? #smile3# Конечно, никто не показывает во втором разделе по военному сбору (в отличие от первого) ведомости по физ. особам – код, сумма: это не предусмотрено формой, а указывается всё "загальной" суммой (в отличие от первого раздела, в котором вначале указываются відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується ПДФО; а потом только указывается "загальна" информация, без персонификации

MOROZ-MOROZ писав:По поводу роздела 2 по ФОП, есть письмо ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У М. КИЄВІ
ЛИСТ
від 10.11.2016 р. N 7431/П/26-15-13-02-15
цитата"у рядку "Військовий збір" загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються."

Це тільки одна із думок ДФС #g_crazy# А вони їх дуже часто змінюють.

Яков писав:

MOROZ-MOROZ писав:По поводу роздела 2 по ФОП, есть письмо ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У М. КИЄВІ
ЛИСТ
від 10.11.2016 р. N 7431/П/26-15-13-02-15
цитата"у рядку "Військовий збір" загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються."

Всё правильно: письмо не противоречит Порядку, а просто приводит цитату из него.
А к чему Вы процитировали это письмо? #smile3# Конечно, никто не показывает во втором разделе по военному сбору (в отличие от первого) ведомости по физ. особам – код, сумма: это не предусмотрено формой, а указывается всё "загальной" суммой (в отличие от первого раздела, в котором вначале указываются відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується ПДФО; а потом только указывается "загальна" информация, без персонификации

Я считаю, исходя из этого письма, что в разделе 2 формы 1 ДФ нужно указывать только тот доход из которого удерживался военный сбор, а не включать туда начисленный и перечисленные доходод ФОП, как пишут здесь http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/ne ... 14592.html

MOROZ-MOROZ писав:

Скрытый текст

Яков писав:

MOROZ-MOROZ писав:По поводу роздела 2 по ФОП, есть письмо ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У М. КИЄВІ
ЛИСТ
від 10.11.2016 р. N 7431/П/26-15-13-02-15
цитата"у рядку "Військовий збір" загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються."

Всё правильно: письмо не противоречит Порядку, а просто приводит цитату из него.
А к чему Вы процитировали это письмо? #smile3# Конечно, никто не показывает во втором разделе по военному сбору (в отличие от первого) ведомости по физ. особам – код, сумма: это не предусмотрено формой, а указывается всё "загальной" суммой (в отличие от первого раздела, в котором вначале указываются відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується ПДФО; а потом только указывается "загальна" информация, без персонификации

Я считаю, исходя из этого письма, что в разделе 2 формы 1 ДФ нужно указывать только тот доход из которого удерживался военный сбор, а не включать туда начисленный и перечисленные доходод ФОП, как пишут здесь http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/ne ... 14592.html

вважайте на здоров"я #g_crazy# Кожен має право на власну думку #g_dance#

ЗІ мені теж незрозуміло, чому ви процитували цей лист..