А проконсультироваться у таможенного брокера ?..Пенсионер писав:[Неужели нет на сайте специалистов?
Імпорт
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18760
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2038 разів
- Подякували: 10327 разів
Добрый день! подскажите, в августе 2018 была гтд в которой со временем нашли и выявили ошибку в расчете пошлины и ндс (ндс было 50 тыс -стало 48 тыс; пошлины было 12 тыс - стало 10 тыс) корректировку к гтд подали и исправили и получили обратно деньги от таможни в октябре 2018. каким образом исправить это в учете? если можно проводки. И декларацию по ндс за август нужно ли уточнять?#wall#
-
- Знаток
- Повідомлень: 11
- З нами з: 14 вересня 2018, 10:35
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 4 рази
Откорректировать налоговый кредит вы должны в периоде, в котором оформлен лист корректировки. На этот счет есть письмо ГФСУ от 27.03.2015 г. № 6423/6/99-99-19-03-02-15. А значит, если такой лист был августе или сентябре - нужно подать уточненку.
Проводки будут такие: Дт 641 - Кт 377 (сторно) (на сумму НДС, на которую следует уменьшить НК), Дт 311 - Кт 377 (на сумму денег от таможни)
Проводки будут такие: Дт 641 - Кт 377 (сторно) (на сумму НДС, на которую следует уменьшить НК), Дт 311 - Кт 377 (на сумму денег от таможни)
есть инвойс в долларах с указанием курса пересчета в евро, таким образом получается, что цена единицы товара 0,3010002 куплено 576 штук всего= 173,38 за поставку
как выйти на сумму 173,38 в 1с? цена штуки там проставляется с двумя знаками после запятой и выходит 0,30*576=172,80
как выйти на сумму 173,38 в 1с? цена штуки там проставляется с двумя знаками после запятой и выходит 0,30*576=172,80
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18760
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2038 разів
- Подякували: 10327 разів
Ед.изм. = 1000шт, кол-во = 0.576, цена = 301.00, Сумма = 173.38Таша1 писав:есть инвойс в долларах с указанием курса пересчета в евро, таким образом получается, что цена единицы товара 0,3010002 куплено 576 штук всего= 173,38 за поставку
как выйти на сумму 173,38 в 1с? цена штуки там проставляется с двумя знаками после запятой и выходит 0,30*576=172,80
підскажить як написати, замовник польша ми оказали послуги- по інвойсу 3500евро вони оплатили 1750,, тепер вони хотят закрити послугу на 1750евро, вони більше платити не будуть і роботи виконуватись не будуть , ось що мені написак кліент (Інвойс Коригуючий де буде вказано початкова сума 3500 і там де показано що той з той вистави фактуру віднімає половину суми (1750 євро) і залишається оплачена сума 1750 євро і вважається закритим.) як мені зробити коригуючий інвойс?
-
- Гений
- Повідомлень: 451
- З нами з: 24 грудня 2014, 15:31
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 265 разів
Такий документ називаэться Credit Note. Виглядає так само, як і інвойс, тільки сума з мінусом. Для себе зробіть акт виконаних робіт (послуг) на суму оплати.sveta1682 писав:підскажить як написати, замовник польша ми оказали послуги- по інвойсу 3500евро вони оплатили 1750,, тепер вони хотят закрити послугу на 1750евро, вони більше платити не будуть і роботи виконуватись не будуть , ось що мені написак кліент (Інвойс Коригуючий де буде вказано початкова сума 3500 і там де показано що той з той вистави фактуру віднімає половину суми (1750 євро) і залишається оплачена сума 1750 євро і вважається закритим.) як мені зробити коригуючий інвойс?
Добрый день!
Наше предприятие импортирует товар для дальнейшей реализации его в Украине. Контрагентами являются иностранная компания и иностранный предприниматель. С которыми заключены контракты ВЭД. Являемся ли мы плательщиком налога на доходы нерезидента, полученные из источников в Украине и должны ли мы удерживать НДФЛ с выплаты иностранному предпринимателю?
Если являемся плательщиком, можем ли мы применить нормы международного договора и какие документы должен предоставить контрагент во избежание двойного налогообложения.
Наше предприятие импортирует товар для дальнейшей реализации его в Украине. Контрагентами являются иностранная компания и иностранный предприниматель. С которыми заключены контракты ВЭД. Являемся ли мы плательщиком налога на доходы нерезидента, полученные из источников в Украине и должны ли мы удерживать НДФЛ с выплаты иностранному предпринимателю?
Если являемся плательщиком, можем ли мы применить нормы международного договора и какие документы должен предоставить контрагент во избежание двойного налогообложения.