Оренда у фізичної особи

Использовали топливо предприятия......я за это тоже думала.....но на протяжении этого времени снимались в кассу деньги по чековой и писали за аренду авто....опять таки придерутся

И все кассовые расходные ордера заполнены на аренду и подписаны ребятами....тем более многих ребят ужн и нет на фирме(

Elenaburova писав:Использовали топливо предприятия......я за это тоже думала.....но на протяжении этого времени снимались в кассу деньги по чековой и писали за аренду авто....опять таки придерутся

Тут я Вам ничем не помогу. Как вариант - переделать все документы задним числом, собрать подписи или смириться...
Как говорит мною любимая лектор "Принимайте решение исходя из цены вопроса"
Удачи Вам в принятии наименее затратного решения.

Добрый день! мы юр.лицо на ед. налоге 3%, занимаемся грузоперевозками. Есть один автомобиль, арендованный у физ лица. договор был заключен с ним нотариально в октябре 2015г сроком на 3 года - т.е. он уже заканчивается. Согласно договора мы должны были платить арендную плату ежемесячно, но по факту этого не делали (арендодателю было все равно, он наверное и не читал договор). Однако, ежемесячно начисляли сумму аренды, удерживали НДФЛ и ВЗ, уплачивали его своевременно в ДФС, отражали сумму начисленной аренды в 1ДФ и налоги тоже. Но теперь у меня висит на 685 счету кругленькая сумма (около 7000 грн) задолженности по аренде. Я так понимаю, поскольку договор закончился, эту невыплаченную арендную плату мне нужно списать. Но как - отсчитывать три года с каждой бух справки о начисленной аренде? или одной суммой по истечению договора? Какие проводки? и нужно ли что-то отражать в 1 ДФ? Заранее спасибо всем, кто ответит) я со списанием задолженности еще не сталкивалась, помогите разобраться)

Svetlana223226 писав:Добрый день! мы юр.лицо на ед. налоге 3%, занимаемся грузоперевозками. Есть один автомобиль, арендованный у физ лица. договор был заключен с ним нотариально в октябре 2015г сроком на 3 года - т.е. он уже заканчивается. Согласно договора мы должны были платить арендную плату ежемесячно, но по факту этого не делали (арендодателю было все равно, он наверное и не читал договор). Однако, ежемесячно начисляли сумму аренды, удерживали НДФЛ и ВЗ, уплачивали его своевременно в ДФС, отражали сумму начисленной аренды в 1ДФ и налоги тоже. Но теперь у меня висит на 685 счету кругленькая сумма (около 7000 грн) задолженности по аренде. Я так понимаю, поскольку договор закончился, эту невыплаченную арендную плату мне нужно списать. Но как - отсчитывать три года с каждой бух справки о начисленной аренде? или одной суммой по истечению договора? Какие проводки? и нужно ли что-то отражать в 1 ДФ? Заранее спасибо всем, кто ответит) я со списанием задолженности еще не сталкивалась, помогите разобраться)

А ответ в этой теме https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst38179p2.aspx вам просто не понравился?

mbamber писав:

Svetlana223226 писав:Добрый день! мы юр.лицо на ед. налоге 3%, занимаемся грузоперевозками. Есть один автомобиль, арендованный у физ лица. договор был заключен с ним нотариально в октябре 2015г сроком на 3 года - т.е. он уже заканчивается. Согласно договора мы должны были платить арендную плату ежемесячно, но по факту этого не делали (арендодателю было все равно, он наверное и не читал договор). Однако, ежемесячно начисляли сумму аренды, удерживали НДФЛ и ВЗ, уплачивали его своевременно в ДФС, отражали сумму начисленной аренды в 1ДФ и налоги тоже. Но теперь у меня висит на 685 счету кругленькая сумма (около 7000 грн) задолженности по аренде. Я так понимаю, поскольку договор закончился, эту невыплаченную арендную плату мне нужно списать. Но как - отсчитывать три года с каждой бух справки о начисленной аренде? или одной суммой по истечению договора? Какие проводки? и нужно ли что-то отражать в 1 ДФ? Заранее спасибо всем, кто ответит) я со списанием задолженности еще не сталкивалась, помогите разобраться)

А ответ в этой теме https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst38179p2.aspx вам просто не понравился?

Я вам благодарна за ответ, но хотела бы узнать, возможно кто-то еще что-то подскажет.

Svetlana223226 писав:Добрый день! мы юр.лицо на ед. налоге 3%, занимаемся грузоперевозками. Есть один автомобиль, арендованный у физ лица. договор был заключен с ним нотариально в октябре 2015г сроком на 3 года - т.е. он уже заканчивается. Согласно договора мы должны были платить арендную плату ежемесячно, но по факту этого не делали (арендодателю было все равно, он наверное и не читал договор). Однако, ежемесячно начисляли сумму аренды, удерживали НДФЛ и ВЗ, уплачивали его своевременно в ДФС, отражали сумму начисленной аренды в 1ДФ и налоги тоже. Но теперь у меня висит на 685 счету кругленькая сумма (около 7000 грн) задолженности по аренде. Я так понимаю, поскольку договор закончился, эту невыплаченную арендную плату мне нужно списать. Но как - отсчитывать три года с каждой бух справки о начисленной аренде? или одной суммой по истечению договора? Какие проводки? и нужно ли что-то отражать в 1 ДФ? Заранее спасибо всем, кто ответит) я со списанием задолженности еще не сталкивалась, помогите разобраться)

я удерживаю налоги, перечисляю ,а остальные деньги за оренду выдаю по ВКО - вот у вас бы тогда остатка не было б, выдайте сейчас 7000 грн и все закроется

Маруся10 писав:

Svetlana223226 писав:Добрый день! мы юр.лицо на ед. налоге 3%, занимаемся грузоперевозками. Есть один автомобиль, арендованный у физ лица. договор был заключен с ним нотариально в октябре 2015г сроком на 3 года - т.е. он уже заканчивается. Согласно договора мы должны были платить арендную плату ежемесячно, но по факту этого не делали (арендодателю было все равно, он наверное и не читал договор). Однако, ежемесячно начисляли сумму аренды, удерживали НДФЛ и ВЗ, уплачивали его своевременно в ДФС, отражали сумму начисленной аренды в 1ДФ и налоги тоже. Но теперь у меня висит на 685 счету кругленькая сумма (около 7000 грн) задолженности по аренде. Я так понимаю, поскольку договор закончился, эту невыплаченную арендную плату мне нужно списать. Но как - отсчитывать три года с каждой бух справки о начисленной аренде? или одной суммой по истечению договора? Какие проводки? и нужно ли что-то отражать в 1 ДФ? Заранее спасибо всем, кто ответит) я со списанием задолженности еще не сталкивалась, помогите разобраться)

я удерживаю налоги, перечисляю ,а остальные деньги за оренду выдаю по ВКО - вот у вас бы тогда остатка не было б, выдайте сейчас 7000 грн и все закроется

Да, это понятно. Но руководитель не хочет отдавать эти деньги арендодателю (с ним не очень хорошие отношения). А попросить просто расписаться в ВКО и деньги не отдавать - не вариант)

Svetlana223226 писав:

...отражали сумму начисленной аренды в 1ДФ и налоги тоже...

Маруся10 писав:

Svetlana223226 писав:Добрый день! мы юр.лицо на ед. налоге 3%, занимаемся грузоперевозками. Есть один автомобиль, арендованный у физ лица. договор был заключен с ним нотариально в октябре 2015г сроком на 3 года - т.е. он уже заканчивается. Согласно договора мы должны были платить арендную плату ежемесячно, но по факту этого не делали (арендодателю было все равно, он наверное и не читал договор). Однако, ежемесячно начисляли сумму аренды, удерживали НДФЛ и ВЗ, уплачивали его своевременно в ДФС, отражали сумму начисленной аренды в 1ДФ и налоги тоже. Но теперь у меня висит на 685 счету кругленькая сумма (около 7000 грн) задолженности по аренде. Я так понимаю, поскольку договор закончился, эту невыплаченную арендную плату мне нужно списать. Но как - отсчитывать три года с каждой бух справки о начисленной аренде? или одной суммой по истечению договора? Какие проводки? и нужно ли что-то отражать в 1 ДФ? Заранее спасибо всем, кто ответит) я со списанием задолженности еще не сталкивалась, помогите разобраться)

я удерживаю налоги, перечисляю ,а остальные деньги за оренду выдаю по ВКО - вот у вас бы тогда остатка не было б, выдайте сейчас 7000 грн и все закроется

Да, это понятно. Но руководитель не хочет отдавать эти деньги арендодателю (с ним не очень хорошие отношения). А попросить просто расписаться в ВКО и деньги не отдавать - не вариант)

А что тогда Вы отражали в 1ДФ? Если не выплачивали доход, а только начисляли и удерживали налоги, то в графе 3 "Сумма выплаченного дохода" должно было быть "пусто" (прочерк): в первом и во втором разделе

А что тогда Вы отражали в 1ДФ?

Яков писав:

Svetlana223226 писав:

...отражали сумму начисленной аренды в 1ДФ и налоги тоже...

Маруся10 писав: я удерживаю налоги, перечисляю ,а остальные деньги за оренду выдаю по ВКО - вот у вас бы тогда остатка не было б, выдайте сейчас 7000 грн и все закроется

Да, это понятно. Но руководитель не хочет отдавать эти деньги арендодателю (с ним не очень хорошие отношения). А попросить просто расписаться в ВКО и деньги не отдавать - не вариант)

А что тогда Вы отражали в 1ДФ? Если не выплачивали доход, а только начисляли и удерживали налоги, то в графе 3 "Сумма выплаченного дохода" должно было быть "пусто" (прочерк): в первом и во втором разделе

Отражала как начисленный и выплаченный. судя по всему это было неверным решением...