Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)

marina11 писав:

Енни писав:

Елена_П писав: Удалите этот платежный ордер в 1С, создайте платежное поручение, выберите "Возврат денежных средств покупателю", проведите и всё должно закрыться.
Также проверьте все суммы НДС в платежных поручениях, связанных с этой сделкой. У меня недавно было, покупатель платил частями и их бух скопировала платежку в клиент-банке, а сумму НДС в назначении платежа не изменила, у меня из Приват24 выгрузилось с неправильным НДС в платежном поручении, я пока нашла это потеряла час времени.

[/spoiler]

Скорей всего не закр-ся из-за "прочее списание денежных средств"......
Создала платежное исходящее (оплата поставщику, по-другому не дает). Где там возврат денежных средств покупателю??? не вижу#wall# #wall#

Не "оплата постачальнику", а "Повернення коштів покупцю" (меню "операція")

Фуууу получилось#yahoo# и закрылось.. СПАСИБО вам огромное #thank2# . Прошу прощения но 1С8, знаю ужастно. спасибо.Вы даже не представляете как Вы мне помогли.Дай вам Бог здоровья

Добрий день. Підскажіть, будь ласка. В 1С Підприємство 8.3 Редакція 1.2 ( Ми Єдиний податок, без ПДВ, ІІІгр) Дохід рахується по Актах виконаних послуг, а не по надходженню на рахунок. Це десь можна змінити в налаштуваннях?
Так як, ми Акти закриємо в наступному кварталі, а в цьому мені рахує що не має взагалі доходів, і баланс від'ємний. Раніше цього не помічала, так як все закривали в тому ж періоді. Допоможіть!!

Колесникова писав:Добрий день. Підскажіть, будь ласка. В 1С Підприємство 8.3 Редакція 1.2 ( Ми Єдиний податок, без ПДВ, ІІІгр) Дохід рахується по Актах виконаних послуг, а не по надходженню на рахунок. Це десь можна змінити в налаштуваннях?
Так як, ми Акти закриємо в наступному кварталі, а в цьому мені рахує що не має взагалі доходів, і баланс від'ємний. Раніше цього не помічала, так як все закривали в тому ж періоді. Допоможіть!!

У вас все рахує вірно. Стандартно в бух. обліку дохід від надання послуг визнається по даті підписання актів приймання/передачі робіт. В 1С - по даті проведення відповідних документів ("Реалізація товарів та послуг", "Надання виробничих послуг").
Змінити це не можливо і не потрібно.
А щоб баланс не був від’ємний (червоний) потрібно все впорядкувати:
1. вести методологічно правильний облік в 1С, а саме: в розрізі покупців/договорів/рахунків;
2. настроїти 1С так, щоб у вас в декларацію по єдиному податку потрапляли суми отримані в касу і на р/р в поточному звітному періоді.

Щоб вам порадити щось конкретне потрібно дивитись вашу базу (перевірити чому баланс "червоний" і потім все привести в порядок).
Якщо бажаєте пишіть в приватні повідомлення.

Люди подскажите уже бьюсь который час. Как сделать что бы можно было распечатать расходную накладную если отрицательные остатки. Программа не дает провести а следовательно и распечатать
,Я знаю в 1С.7,7 есть такая функция проводить при отриц. остатках а в 1С.8,3??? Дело в том что мы вначале выписываем расход. и потом под него приход. Как выйти из ситуации?

Енни писав:Люди подскажите уже бьюсь который час. Как сделать что бы можно было распечатать расходную накладную если отрицательные остатки. Программа не дает провести а следовательно и распечатать
,Я знаю в 1С.7,7 есть такая функция проводить при отриц. остатках а в 1С.8,3??? Дело в том что мы вначале выписываем расход. и потом под него приход. Как выйти из ситуации?

В панели управления вкладка «Предприятие»- «Настройка параметров учета»- «Запасы»- поставить галочку «Разрешается списание запасов при отсутствии остатков»

Kate4 писав:

Енни писав:Люди подскажите уже бьюсь который час. Как сделать что бы можно было распечатать расходную накладную если отрицательные остатки. Программа не дает провести а следовательно и распечатать
,Я знаю в 1С.7,7 есть такая функция проводить при отриц. остатках а в 1С.8,3??? Дело в том что мы вначале выписываем расход. и потом под него приход. Как выйти из ситуации?

В панели управления вкладка «Предприятие»- «Настройка параметров учета»- «Запасы»- поставить галочку «Разрешается списание запасов при отсутствии остатков»

1с 8 дает распечатать расходную накладную, саму накладную не проводите, нажимаете "Записать", ну а потом Печать.

Питання не дуже й термінове, але більш підходящої теми не знайшла. Підкажіть, хто знає, як у 1С 8.3 правильно провести повернення послуги. Нова пошта не скасовує помилково виставлені акти, а коригує. Якщо формую надходження послуги з - некоректно списується ПДВ.

marina11 писав:Питання не дуже й термінове, але більш підходящої теми не знайшла. Підкажіть, хто знає, як у 1С 8.3 правильно провести повернення послуги. Нова пошта не скасовує помилково виставлені акти, а коригує. Якщо формую надходження послуги з - некоректно списується ПДВ.

В 1С УТП я пользуюсь в таких случаях документом "Корректировка записей регистров"

попробуйте через документ "Корректировка долга" с видом операции "Изменение (формирование) задолженности.

Дякую!!! Я 1С освоюю "методом наукового втику". Вже досить непогано орієнтуюся (3 роки роботи), а от у таких нестандартних ситуаціях - запитати немає у кого, а сама не все можу знайти самостійно.