Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

UPR buhg писав:"оставить неправильную июньскую НН" - имеете в виду не показывать в прил 5 к уточненной Деке (-) на неплательщика? Тогда окажется, что в декларации за июнь я занизила обязательства. И за июнь у меня будет зарегистрировано больше накладных... Почитала Налоги и БУ №40 за май - там тоже пишут, что исправляющий РК должен быть составлен на дату выявления ошибки. т.е. в ноябре. И отразить уменьшение обязательств надо в периоде составления РК. Получается, что с июня по ноябрь у меня будет числится занижение налоговых обязательств?
Да, будет. Для таких целей я оставляю кредита про запас. Если Вы уберете уточненкой неправильную июньскую НН, то и РК (-) нигде не отражайте, а просто регистрируйте.

MG
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 21
З нами з: 29 березня 2018, 13:23
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення MG »

Доброго дня!
В кого була подібна ситуація, підкажіть, будь-ласка.
Зареєстровано ПН де сума ПДВ (рядок ІІ, розділ А) не дорівнює значенню рядка ІV розділу Ах20% - менше на 0,01 грн.
Тепер мені потрібно зареєструвати мінусовий РК на всю суму.
Як правильно зареєструвати такий РК?
При автоматичному розрахунку сума ПДВ та загальна сума РК більше на 0,01 грн.

vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

MG писав:Доброго дня!
В кого була подібна ситуація, підкажіть, будь-ласка.
Зареєстровано ПН де сума ПДВ (рядок ІІ, розділ А) не дорівнює значенню рядка ІV розділу Ах20% - менше на 0,01 грн.
Тепер мені потрібно зареєструвати мінусовий РК на всю суму.
Як правильно зареєструвати такий РК?
При автоматичному розрахунку сума ПДВ та загальна сума РК більше на 0,01 грн.
А как Вы зарегистрировали НН, если при автоматическом расчете строка ІV роздела Ах20% - больше на 0,01 грн, чем в НН??? Вы же как-то это правило "обошли". То же самое делаете и в РК.

lol
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 03 серпня 2015, 14:46
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення lol »

Добрый день! Подскажите пожалуйста как выйти с такой ситуации: в июне 2018г. была получена предоплата (налоговая выписана), а в июле 2018 возврат предоплаты, корректировку не выписали. Как теперь быть. Пожалуйста, очень надо.

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

lol писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста как выйти с такой ситуации: в июне 2018г. была получена предоплата (налоговая выписана), а в июле 2018 возврат предоплаты, корректировку не выписали. Как теперь быть. Пожалуйста, очень надо.
Теоретично, якби у Вас було першою подією відвантаження, то РК Вам треба буде виписати при поверненні товару. Приміром, в той же день коли була оплата у 8-00 було і відвантаження на ту ж суму. А повернули Вам товар, скажімо, 01.11. І виписуємо РК. Поки писала дійшло - цей варіант для п-ва з річним звітом з податку на прибуток.

YuliaYA
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 17
З нами з: 15 лютого 2018, 12:06
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення YuliaYA »

Nelli-Nelli писав:
lol писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста как выйти с такой ситуации: в июне 2018г. была получена предоплата (налоговая выписана), а в июле 2018 возврат предоплаты, корректировку не выписали. Как теперь быть. Пожалуйста, очень надо.
Теоретично, якби у Вас було першою подією відвантаження, то РК Вам треба буде виписати при поверненні товару. Приміром, в той же день коли була оплата у 8-00 було і відвантаження на ту ж суму. А повернули Вам товар, скажімо, 01.11. І виписуємо РК. Поки писала дійшло - цей варіант для п-ва з річним звітом з податку на прибуток.
РК д.быть июльской, к сожалению со штрафом.

MG
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 21
З нами з: 29 березня 2018, 13:23
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення MG »

Доброго дня!
20.11.2018р. з рахунку списано кошти (повернення коштів клієнту), але на рахунок клієнта ці кошти надійшли лише 21.11.2018р.
Якою датою реєструвати РК на повернення коштів?

Оптимист1
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 685
З нами з: 13 квітня 2016, 11:40
Дякував (ла): 117 разів
Подякували: 442 рази

Повідомлення Оптимист1 »

MG писав:Доброго дня!
20.11.2018р. з рахунку списано кошти (повернення коштів клієнту), але на рахунок клієнта ці кошти надійшли лише 21.11.2018р.
Якою датою реєструвати РК на повернення коштів?
20.11.18

scs
Гений
Гений
Повідомлень: 429
З нами з: 29 серпня 2013, 12:57
Дякував (ла): 131 раз
Подякували: 3 рази

Повідомлення scs »

така ситуація,що я зареєструвала РК до ПН у 2016 році,де 1 рдок зняла,а 2 рядок ,де номе з\п нічого не проставила-пусто,і воно мені зареєструвалось,а зараз намагаюсь подати новий РК і приходить така квитанція:
Документ не може бути прийнятий - рядок 0. Зміна номенклатури. Рядок відсутній в податковій накладній, що коригується.
може хтось спіткався з таким?

jul_kap
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 751
З нами з: 22 серпня 2012, 03:01
Дякував (ла): 1073 рази
Подякували: 270 разів

Повідомлення jul_kap »

vika23 писав:
LiraV писав:Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, срок регистрации РК к НН на неплательщика. Спасибо.
РК на неплательщика регистрируются по общим правилам.
Регистрация налоговых накладных и/или расчетов корректировки к налоговым накладным в ЕРНН должна осуществляться с учетом предельных сроков:
- для налоговых накладных и расчетов корректировки, составленных с 1 по 15 календарный день (включительно) календарного месяца, - до последнего дня (включительно) календарного месяца, в котором они составлены;
- для налоговых накладных и расчетов корректировки, составленных с 16 по последний календарный день (включительно) месяца, - до 15 календарного дня (включительно) календарного месяца, следующего за месяцем, в котором они составлены;
- для расчетов корректировки, составленных поставщиком товаров/услуг к налоговой накладной, составленной на получателя - плательщика НДС, в которых предусматривается уменьшение сумм компенсации стоимости товаров/услуг их поставщику, - в течение 15 календарных дней со дня получения такого расчета корректирвки получателем (покупателем).

http://avers3.com/26992
У меня тот же вопрос: мы зарегистрировали РК от 04.10.18 на неплательщика 26.10.18 и думали, что у нас всё хорошо, пока сегодня налоговики не прислали акт камеральной проверки со штрафом за просрочку на 7 дней!

Это что у них новый способ развода такой?

Или я отстала от последних изменений и на неплательщиков мы сами должны соблюдать 15 дней с даты РК?

Помогите, пожалуйста, очень нужно понять кто прав... #help# #rtfm# #wall# #hunter#

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”