«Додаток 5 по ЄСВ - річний»

Miola писав:Хм... Як бути?
У Сонаті не дає можливості стерти 3 кол і заповнити 4 і Баланс так розяснив... Хоча, мені теж логічно, що кол.3 має бути пустою, якщо загальносистемник нульовик і для єдиноподатників. Може хтось ще мав з тим якийсь досвід чи щось читали десь

Заполнять в соответствии с Порядком, а не как "говорят" в налоговой:
Для ЕН, "по минимуму" – кол. 3: самостійно визначена сума доходу (по минимуму 3723)=кол.4 сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини (по минимуму 3723)
Для ОСН – кол. 3, Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації: если были нолики по декларации, то и в колонке тоже нолики; в колонке 4 сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини (по минимуму 3723)
Для ОСН – кол. 3, Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації: если были НЕ нолики по декларации, то и в колонке тоже НЕ нолики; в колонке 4 сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини (по минимуму 3723, по максимуму 55 845)

Если Соната не даёт возможности проставить нолики для ФОПа на ОСН – задайте вопрос разработчикам Сонаты, чтобы исправили ошибку

З Порядку точного висновку зробити складно

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Код категории ЗО(вторая колонка), для ФОП единщика - 6, а для общей системы - 5?
ФОП открылся в этом году, в декабре закрывается. Нужно подавать ликвидационную, первый месяц он был на ОС. какой код ЗО ставить?

Вовкин писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста. Код категории ЗО(вторая колонка), для ФОП единщика - 6, а для общей системы - 5?
ФОП открылся в этом году, в декабре закрывается. Нужно подавать ликвидационную, первый месяц он был на ОС. какой код ЗО ставить?

Именно так: на ОСН код 5, на ЕН код 6.

Примеры заполнения годового Додатка 5 по ЕСВ за 2018-й год:

1. ФОП весь год был на ЕН; платил ЕСВ с минималки

2. ФОП весь год был на ЕН; платил ЕСВ больше, чем с минималки

[spoiler title=3. ФОП зарегистрировался в ноябре, стал плательщиком ЕН с 1 декабря.
Дохода на ОСН не было; ЕСВ платил с минималки][/spoiler]

[spoiler title=4. ФОП был на ОСН: 01.01.2018-30.06.2018, 01.10.2018-31.12.2018; дохода на ОСН не было
Был на ЕН: 01.07.2018-30.09.2018; ЕСВ платил с минималки]Фрагмент Перечня таблиц:

Фрагмент таблицы 1
[/spoiler]

Яков писав:Примеры заполнения годового Додатка 5 по ЕСВ за 2018-й год:

1. ФОП весь год был на ЕН; платил ЕСВ с минималки

2. ФОП весь год был на ЕН; платил ЕСВ больше, чем с минималки

[spoiler title=3. ФОП зарегистрировался в ноябре, стал плательщиком ЕН с 1 декабря.
Дохода на ОСН не было; ЕСВ платил с минималки][/spoiler]

[spoiler title=4. ФОП был на ОСН: 01.01.2018-30.06.2018, 01.10.2018-31.12.2018; дохода на ОСН не было
Был на ЕН: 01.07.2018-30.09.2018; ЕСВ платил с минималки]Фрагмент Перечня таблиц:

Фрагмент таблицы 1
[/spoiler]

Вот у меня возникла проблема с указанием периода - отчет не принимается, ошибка - указан ошибочный период

ФОП зарегистрирован 12.03.18 На ЕН с 01.04.18. 18.12.2018 подали 12 форму припинення, заявление об аннулировании ЕН не подавали, но инспекторша сама это сделала, в ЕК стоит дата анулювання 18.12.2018.
При подаче я указываю, что ФОП была на ОС с 12.03.2018 по 31.03.2018, на ЕН с 01.04.2018 по 31.12.2018(первая отправка - не принят, ошибка - неверный период)
Второй раз отправляю и ставлю период пребывания на ЕН с 01.04.2018 по 18.12.2018 - опять пишет такую же ошибку.
Я уже не знаю какие мне периоды указывать.

Полные месяца в периодах ставьте, с 01.03 по 31.03-ос, ен-01.04-31.12. А дату прекращения ставьте по факту

anna1611 писав:Полные месяца в периодах ставьте, с 01.03 по 31.03-ос, ен-01.04-31.12

Завтра буду пробовать.
Вот же внесли изменения в отчет. Когда вносишь верные данные и из-за них происходит ошибка.
Спасибо.

anna1611 писав:Полные месяца в периодах ставьте, с 01.03 по 31.03-ос, ен-01.04-31.12. А дату прекращения ставьте по факту

Спасибо Вам еще раз. Действительно в периодах нужно вводить полные месяцы.
Исходя из этого опыта те примеры, что дал Яков, можно дополнить еще двумя вариантами.

Вовкин писав:Исходя из этого опыта те примеры, что дал Яков, можно дополнить еще двумя вариантами.

Можно, и –..? Где скрины?#smile3#
И не только двумя. Есть ещё варианты, когда:
ФОП на ОСН получал доходы меньше минималки;
ФОП на ОСН получал доходы больше максималки;
ФОП в течение года закрывался и уже подавал ликвидационную, а потом снова открылся;
ФОП 2 раза в течение года был на ЕН (например, по состоянию на 1 января, с 1 апреля отказался и перешёл на ОСН, а с 1 июля снова на ЕН) – этот вариант вообще "особый", т.к. по НКУ такие способы избрания упрощёнки законны (1 раз в году подаётся заявление об избрании ЕН), а по разъяснениям ДФС ФОП такого права не имеет...
Добавьте #smile3#