Корректировка НН (часть 2)

Діна 1977 писав:Добрий день. Роблю рк на зміну ціни , 14 рядок в рк в мене получається мінус і програма автоматично не заповнює цю графу. Відправила контрагенту і прийшла квитанція від дфс , що порушено порядок обрахунку графи 14 розділ Б. Сума у графі 14 (0) не збігається з розрахованою (-9500).
Заповнюю вручну програма вибиває помилку. Допоможіть , де в мене помилка?

Уважно перевірте данні рядка. Схоже, що Ви не заповнили/неправильно заповнили ціну або кількість.

Добрый вечер коллеги. Подскажите пожалуйста, как же зарегистрировать РК неплательщику на "зайво виписану податкову накладну"#cray# . Перечитала кучу статей и ничего нет про это.#dntknw#

Новичок_2011 писав:Добрый вечер коллеги. Подскажите пожалуйста, как же зарегистрировать РК неплательщику на "зайво виписану податкову накладну"#cray# . Перечитала кучу статей и ничего нет про это.#dntknw#

Посмотрите здесь http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v3694872-18
ЛИСТ 27.11.2018 № 36942/7/99-99-15-03-02-17 Про особливості складання та реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування
обратите внимание на пункты
4.6. Особливості складання розрахунків коригування до зареєстрованих в ЄРПН "зайво складених" податкових накладних
4.6.3. Звертаємо увагу

Добрий день. Таке запитання, зареєструвано податкову накладну, потім було виявлено в найменуванні послуги зміна об'єкту (одна цифра) ,було складено РК нульовий, який заблоковано. Запитання- чи може поставщик використати податковий кредит,якщ РК заблоковано?

Давидюк писав:Добрий день. Таке запитання, зареєструвано податкову накладну, потім було виявлено в найменуванні послуги зміна об'єкту (одна цифра) ,було складено РК нульовий, який заблоковано. Запитання- чи може поставщик використати податковий кредит,якщ РК заблоковано?

Податковий кредит використовує покупець...

Tasa писав:

Давидюк писав:Добрий день. Таке запитання, зареєструвано податкову накладну, потім було виявлено в найменуванні послуги зміна об'єкту (одна цифра) ,було складено РК нульовий, який заблоковано. Запитання- чи може поставщик використати податковий кредит,якщ РК заблоковано?

Податковий кредит використовує покупець...

Не може. В усякому разі думка ДФС саме така. Я б не ризикувала

Добрый вечер!
Подскажите, можно ли одной РК провести корректировку и по 103 и 102 причинам, соответственно пронумеровав группы, например:
103 1 Товар Х -3
102 2 Товар У -5
102 2 Товар У 2

или разделять на 2 отдельных РК?

Добрый день уважаемые форумчане, помогите выйти из ситуации, есть два договора аренды , по первому зависла предоплата и он уже не действует , принято решение перенести остаток на другой договор.
Нужно ли делать корректировку и если да то какие показатели вносить в раздел Б?

Fitzgerald писав:Добрый день уважаемые форумчане, помогите выйти из ситуации, есть два договора аренды , по первому зависла предоплата и он уже не действует , принято решение перенести остаток на другой договор.
Нужно ли делать корректировку и если да то какие показатели вносить в раздел Б?

По предоплате у Вас должна быть н/н. Конечно ее снимать надо. О разделе Б ничего сказать не могу.

Помогте, пожалуйста, код 20, тип 301, на дубль. Если не заполнять строку 14, пишет так. Если заполнять, то пишет "Розрахунок коригування не виводить в нуль показники податкової накладної. Дубль был в ноябре, поэтому по инструкции 14 строка не заполняется, но кабинет пишет, что это ошибка и предлагает заполнить, но с заполненной все равно не регистрирует#wall# #g_cray2# #cray#