Корректировка НН (часть 2)

тожебухгалтер

Снежынка писав:Якщо реєструю РК з причиною зміна номенклатури на 5 позицій , то в мене буде 5 груп?

буде стільки груп, скільки рядків у ПН ви коригуєте.

Tasa

Снежынка писав:Якщо реєструю РК з причиною зміна номенклатури на 5 позицій , то в мене буде 5 груп?

Так

Cyberbaby

Коллеги..такой вопрос
редко сталкиваюсь с РК..и тут такое #wall#
зарегена НН 1.10. 5 позиций на сумму 1000,00 грн (налоговая на неплатника, итоговая по ежедневным операциям)
а надо 6 позиций на сумму 1200,00 грн
регистрирую
30.11 РК по 104 причине + 200 грн 6я позиция?
и утоненка за октябрь?
заранее спасибо#blush#

katerina777

тожебухгалтер писав:
katerina777 писав:
К этим НН не было РК. Проверила всю номенклатуру, цены, кол-во до точек...НН одинаковые, разница только в №, дате составления и графа 14 заполнена в последней нн, так как она регилась после 01.12.. И в РК все правильно...и покупатели проверяли.. не понимаю.. и на горячей линии ничего не подсказали(
похоже дело в том, что в одной НН стр.11 заполнена , а в другой нет. Формально показатели разд.Б разные, а в письме налоговики сказали, что РК с "20" не заполняется если ..." у зареєстрованій в ЄРПН податковій накладній, яка визначена платником як "зайво складена", показники розділу Б не відповідають показникам податкової накладної, яка визначена платником як "правильна" податкова накладна". Но это только предположение. Может попытаться просто составить минусовой РК без "20" скажем 30 ноября (важно именно ноябрем как и НН) и зарегить сейчас? до 15.12 еще есть пара дней.

Вот только так зарегить и смогли)) Спасибо за поддержку)) ох уж эти новшества..

Tasa

Cyberbaby писав:Коллеги..такой вопрос
редко сталкиваюсь с РК..и тут такое #wall#
зарегена НН 1.10. 5 позиций на сумму 1000,00 грн (налоговая на неплатника, итоговая по ежедневным операциям)
а надо 6 позиций на сумму 1200,00 грн
регистрирую
30.11 РК по 104 причине + 200 грн 6я позиция?
и утоненка за октябрь?
заранее спасибо#blush#

От тільки як ви одну 6 розицію хочете добавить ?
Зміна номенклатури передбачає щось мінусувать і щось додавать...
Від цього і танцюйте...
Так , УР за 10 міс.... До подачі УР - штраф на бюджетний рахунок, недоїмку - на казначейський

Cyberbaby

Tasa писав:
Cyberbaby писав:Коллеги..такой вопрос
редко сталкиваюсь с РК..и тут такое #wall#
зарегена НН 1.10. 5 позиций на сумму 1000,00 грн (налоговая на неплатника, итоговая по ежедневным операциям)
а надо 6 позиций на сумму 1200,00 грн
регистрирую
30.11 РК по 104 причине + 200 грн 6я позиция?
и утоненка за октябрь?
заранее спасибо#blush#
От тільки як ви одну 6 розицію хочете добавить ?
Зміна номенклатури передбачає щось мінусувать і щось додавать...
Від цього і танцюйте...
Так , УР за 10 міс.... До подачі УР - штраф на бюджетний рахунок, недоїмку - на казначейський

а якщо ПДВ до сплати немає..є від,ємне значення по 21 рядку - я ж все одно "самонараховую" собі штраф ?

AElena

Помогите составить корректировку, уже с десятов ДФС отклонила.
Налоговая накладная:
Товар А 2 шт по 100 грн

Надо сделать:
Товар А 2 шт по 80 грн
Товар В 1 шт по 20 грн

Я пытаюсь сделать нулевую с кодом 104 - зміна номенклатури.
Єто возможно?

Natalenna

Cyberbaby писав:
Tasa писав:
Cyberbaby писав:Коллеги..такой вопрос
редко сталкиваюсь с РК..и тут такое #wall#
зарегена НН 1.10. 5 позиций на сумму 1000,00 грн (налоговая на неплатника, итоговая по ежедневным операциям)
а надо 6 позиций на сумму 1200,00 грн
регистрирую
30.11 РК по 104 причине + 200 грн 6я позиция?
и утоненка за октябрь?
заранее спасибо#blush#
От тільки як ви одну 6 розицію хочете добавить ?
Зміна номенклатури передбачає щось мінусувать і щось додавать...
Від цього і танцюйте...
Так , УР за 10 міс.... До подачі УР - штраф на бюджетний рахунок, недоїмку - на казначейський
а якщо ПДВ до сплати немає..є від,ємне значення по 21 рядку - я ж все одно "самонараховую" собі штраф ?

Ні тільки коли декан до сплати

Natalenna

AElena писав:Помогите составить корректировку, уже с десятов ДФС отклонила.
Налоговая накладная:
Товар А 2 шт по 100 грн

Надо сделать:
Товар А 2 шт по 80 грн
Товар В 1 шт по 20 грн

Я пытаюсь сделать нулевую с кодом 104 - зміна номенклатури.
Єто возможно?

Рядок пн 1 код 104 група коригування 1 ксть -1 ціна 100
Рядок пн 2 код 104 група коригування 1 ксть +1 ціна 80
Рядок пн 3 код 104 група коригування 1 ксть +1 ціна 20

Так пробували?

Adna

AElena писав:Помогите составить корректировку, уже с десятов ДФС отклонила.
Налоговая накладная:
Товар А 2 шт по 100 грн

Надо сделать:
Товар А 2 шт по 80 грн
Товар В 1 шт по 20 грн

Я пытаюсь сделать нулевую с кодом 104 - зміна номенклатури.
Єто возможно?

Нулевая тут не получится, 2 шт по 100 это 200 база, а 2 по 80 + 1 по 20 это 180 база