Корректировка НН (часть 2)

Adna писав:

AElena писав:Помогите составить корректировку, уже с десятов ДФС отклонила.
Налоговая накладная:
Товар А 2 шт по 100 грн

Надо сделать:
Товар А 2 шт по 80 грн
Товар В 1 шт по 20 грн

Я пытаюсь сделать нулевую с кодом 104 - зміна номенклатури.
Єто возможно?

Нулевая тут не получится, 2 шт по 100 это 200 база, а 2 по 80 + 1 по 20 это 180 база

упс ошибка, 2 по 80 и 1 по 40

AElena писав:

Adna писав:

AElena писав:Помогите составить корректировку, уже с десятов ДФС отклонила.
Налоговая накладная:
Товар А 2 шт по 100 грн

Надо сделать:
Товар А 2 шт по 80 грн
Товар В 1 шт по 20 грн

Я пытаюсь сделать нулевую с кодом 104 - зміна номенклатури.
Єто возможно?

Нулевая тут не получится, 2 шт по 100 это 200 база, а 2 по 80 + 1 по 20 это 180 база

упс ошибка, 2 по 80 и 1 по 40

Так як я вище писала з правильною кількістю пробували?

Natalenna писав:

AElena писав:Помогите составить корректировку, уже с десятов ДФС отклонила.
Налоговая накладная:
Товар А 2 шт по 100 грн

Надо сделать:
Товар А 2 шт по 80 грн
Товар В 1 шт по 20 грн

Я пытаюсь сделать нулевую с кодом 104 - зміна номенклатури.
Єто возможно?

Рядок пн 1 код 104 група коригування 1 ксть -1 ціна 100
Рядок пн 2 код 104 група коригування 1 ксть +1 ціна 80
Рядок пн 3 код 104 група коригування 1 ксть +1 ціна 20

Так пробували?

да, именно так, не понимаю, что не нравится ДФС:
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Одночасне заповнення
граф "Коригування кількості" (зміна кількості, ціна) і
"Коригування вартості" (зміна ціни, кількість) не дозволяється.
Необхідно надіслати розрахунок коригування, який містить:
- рядок із зазначенням причини "104", яким показники виводяться
в 0
- новий рядок (рядки) з коректною кількістю і ціною.

Я заполняла столбцы 7, 8 , как Ві пишете.
Коригування вартості я не заполняла, пустые.

AElena писав:

Скрытый текст

Adna писав:

AElena писав:Помогите составить корректировку, уже с десятов ДФС отклонила.
Налоговая накладная:
Товар А 2 шт по 100 грн

Надо сделать:
Товар А 2 шт по 80 грн
Товар В 1 шт по 20 грн

Я пытаюсь сделать нулевую с кодом 104 - зміна номенклатури.
Єто возможно?

Нулевая тут не получится, 2 шт по 100 это 200 база, а 2 по 80 + 1 по 20 это 180 база

упс ошибка, 2 по 80 и 1 по 40 [/quote]

я бы так сделала

AElena писав:

Natalenna писав:

AElena писав:Помогите составить корректировку, уже с десятов ДФС отклонила.
Налоговая накладная:
Товар А 2 шт по 100 грн

Надо сделать:
Товар А 2 шт по 80 грн
Товар В 1 шт по 20 грн

Я пытаюсь сделать нулевую с кодом 104 - зміна номенклатури.
Єто возможно?

Рядок пн 1 код 104 група коригування 1 ксть -1 ціна 100
Рядок пн 2 код 104 група коригування 1 ксть +1 ціна 80
Рядок пн 3 код 104 група коригування 1 ксть +1 ціна 20

Так пробували?

да, именно так, не понимаю, что не нравится ДФС:
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Одночасне заповнення
граф "Коригування кількості" (зміна кількості, ціна) і
"Коригування вартості" (зміна ціни, кількість) не дозволяється.
Необхідно надіслати розрахунок коригування, який містить:
- рядок із зазначенням причини "104", яким показники виводяться
в 0
- новий рядок (рядки) з коректною кількістю і ціною.

Я заполняла столбцы 7, 8 , как Ві пишете.
Коригування вартості я не заполняла, пустые.

дійсно дивно... завтра попробую робити аналогічний рк, відпишуся

Natalenna писав:

AElena писав:

Natalenna писав: Рядок пн 1 код 104 група коригування 1 ксть -1 ціна 100
Рядок пн 2 код 104 група коригування 1 ксть +1 ціна 80
Рядок пн 3 код 104 група коригування 1 ксть +1 ціна 20

Так пробували?

да, именно так, не понимаю, что не нравится ДФС:
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Одночасне заповнення
граф "Коригування кількості" (зміна кількості, ціна) і
"Коригування вартості" (зміна ціни, кількість) не дозволяється.
Необхідно надіслати розрахунок коригування, який містить:
- рядок із зазначенням причини "104", яким показники виводяться
в 0
- новий рядок (рядки) з коректною кількістю і ціною.

Я заполняла столбцы 7, 8 , как Ві пишете.
Коригування вартості я не заполняла, пустые.

дійсно дивно... завтра попробую робити аналогічний рк, відпишуся

Ещё ответа о принятии нет, но:
я нашла в столбцах 7 и 8 нули!!! Т.е. их в клеточках не видно (МЕДок), но если попробовать выделить курсором, появляются эти нули, очевидно на них и реагирует программа. Нули удалила, снова отправила не регистрацию, ответа пока нет.

Adna писав:

AElena писав:

Скрытый текст

Adna писав:

Нулевая тут не получится, 2 шт по 100 это 200 база, а 2 по 80 + 1 по 20 это 180 база

упс ошибка, 2 по 80 и 1 по 40

я бы так сделала
[/quote]

Спасибо, я именно так и сделала, надеюсь что вопрос был в "невидимых" нулях в столбчиках 7 и 8.

Подскажите пожалуйста, поставщик выписал корректировку минусовую от 15.11.2018 г. к налоговой накладной от 17.10.2018г. зарегистрировано в ЕРНН 26.11.2018 г. я ее должна включить в декларацию по ндс за ноябрь месяц?

здравствуйте.
моя ситуация: 20.11 был возврат предоплаты. Я "провтыкала" и не сделала РК на возврат . Обнаружила это сегодня.
Вопрос:
1. Сейчас делаю РК от 20.11? , Или декабрем?
2. Чем мне это грозит? (Просто не смогу уменьшить обязательства в ноябре, а сделаю это после того как Покупатель зарегистрирует в декабре?) Штрафные санкции предусмотрены за мою ошибку?

Отримала нульове коригування (дата 03.12.18) від постачальника до податкової накладної (дата 30.11.18).
Зміна номенклатури (в податковій накладній замість "оренда за грудень" помилково поставили "оренда за листопад")

Так ось, статус коригування "отриманий", а не "прийнятий". Відмітка, що має реєструвати постачальник стоїть. І в мене активне поле для підпису і відправки цього коригування.
Щось змінилося і покупець теж має підписати нульове коригування від постачальника? Чи то постачальник щось не так зробив?

І друге питання: податкову за 30.11.18 я не можу включати у Декларацію за листопад з неправильною номенклатурою?