Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

finfin писав:Помогите пожалуйста
Впервые ..
За ноябрь от продавца "призупинено регистрация ПН"
В декабре пришли рішення, про регистрацию.
Мне в деку просто включать в НО сумму общую на которую были призупинені ПН?
Меня смущает, что в Медке при формировании деки, єти "призупинені ПН" не подтягиваются в реестр, получается надо просто вручную вносить в деку ноябрьские "призупинені" ПН?
Вы имели ввиду налоговый кредит, а не налоговое обязательство?
В реестре НН выбираете период Ноябрь, отсутствующие в реестре (там должна быть разблокированная НН) и сохраняете ее в реестр за декабрь. Тогда она автоматом подтягивается в деку из декабрьского реестра.

finfin
Оракул
Оракул
Повідомлень: 248
З нами з: 06 лютого 2014, 12:27
Дякував (ла): 98 разів
Подякували: 34 рази

Повідомлення finfin »

Ребекка писав:
finfin писав:Помогите пожалуйста
Впервые ..
За ноябрь от продавца "призупинено регистрация ПН"
В декабре пришли рішення, про регистрацию.
Мне в деку просто включать в НО сумму общую на которую были призупинені ПН?
Меня смущает, что в Медке при формировании деки, єти "призупинені ПН" не подтягиваются в реестр, получается надо просто вручную вносить в деку ноябрьские "призупинені" ПН?
Вы имели ввиду налоговый кредит, а не налоговое обязательство?
В реестре НН выбираете период Ноябрь, отсутствующие в реестре (там должна быть разблокированная НН) и сохраняете ее в реестр за декабрь. Тогда она автоматом подтягивается в деку из декабрьского реестра.
Вот меня и смущает, что в период ноябрь в реестре отсутствующие, нет НН за ноябрь .
НН за ноябрь у меня отображаются в реестре первичных документов, но когда открываю якобы НН, там документ рішення про реестрацию.....но не сама НН
Вообщем, не морочить голову внести в ручную сумму ноябрьских НН в НК декабря? верно?

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

finfin писав:
Ребекка писав:
finfin писав:Помогите пожалуйста
Впервые ..
За ноябрь от продавца "призупинено регистрация ПН"
В декабре пришли рішення, про регистрацию.
Мне в деку просто включать в НО сумму общую на которую были призупинені ПН?
Меня смущает, что в Медке при формировании деки, єти "призупинені ПН" не подтягиваются в реестр, получается надо просто вручную вносить в деку ноябрьские "призупинені" ПН?
Вы имели ввиду налоговый кредит, а не налоговое обязательство?
В реестре НН выбираете период Ноябрь, отсутствующие в реестре (там должна быть разблокированная НН) и сохраняете ее в реестр за декабрь. Тогда она автоматом подтягивается в деку из декабрьского реестра.
Вот меня и смущает, что в период ноябрь в реестре отсутствующие, нет НН за ноябрь .
НН за ноябрь у меня отображаются в реестре первичных документов, но когда открываю якобы НН, там документ рішення про реестрацию.....но не сама НН
Вообщем, не морочить голову внести в ручную сумму ноябрьских НН в НК декабря? верно?
не верно. Вы ее просто не втянули в медок или контрагент не отправил. Сделайте вытяг на эту налоговую.

finfin
Оракул
Оракул
Повідомлень: 248
З нами з: 06 лютого 2014, 12:27
Дякував (ла): 98 разів
Подякували: 34 рази

Повідомлення finfin »

Ребекка писав:
finfin писав:
Ребекка писав: Вы имели ввиду налоговый кредит, а не налоговое обязательство?
В реестре НН выбираете период Ноябрь, отсутствующие в реестре (там должна быть разблокированная НН) и сохраняете ее в реестр за декабрь. Тогда она автоматом подтягивается в деку из декабрьского реестра.
Вот меня и смущает, что в период ноябрь в реестре отсутствующие, нет НН за ноябрь .
НН за ноябрь у меня отображаются в реестре первичных документов, но когда открываю якобы НН, там документ рішення про реестрацию.....но не сама НН
Вообщем, не морочить голову внести в ручную сумму ноябрьских НН в НК декабря? верно?
не верно. Вы ее просто не втянули в медок или контрагент не отправил. Сделайте вытяг на эту налоговую.
Простите, ха глупый вопрос,
А чего нельзя вручную в деку внести ноябрьские НН , в кабинете я их вижу, но втянуть через реестр невозможно, третий день сервер "пляшет" ...

баффало-99
Оракул
Оракул
Повідомлень: 227
З нами з: 12 лютого 2014, 12:00
Дякував (ла): 84 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення баффало-99 »

Добрый день.
Сегодня в своем кабинете увидела регистрацию овердрафта- я правильно понимаю, это сумма просто увеличивает мой лимит регистрационный?
В декларацию я его нигде не указываю?

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

finfin писав: Простите, ха глупый вопрос,
А чего нельзя вручную в деку внести ноябрьские НН , в кабинете я их вижу, но втянуть через реестр невозможно, третий день сервер "пляшет" ...
можно. Но мне легче потом сверять НДС в декларациях и 1С, если в Медке все налоговые есть. Конечно, если их немного этот процесс легче контролировать. Я бы, если очень нужно быстро, внесла вручную в деку эту НН, но все равно бы ее втянула в медок. Веду еще накопительную по входящим и исходящим НН с момента введения СЭА, в общем считаю каждую копейку #smile3#
Сейчас 2 дня жду налоговую на 48грн, ну лень мне заполнять вручную #g_dance#

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

баффало-99 писав:Добрый день.
Сегодня в своем кабинете увидела регистрацию овердрафта- я правильно понимаю, это сумма просто увеличивает мой лимит регистрационный?
В декларацию я его нигде не указываю?
нигде в деке его нету. У Вас новосозданное предприятие?

баффало-99
Оракул
Оракул
Повідомлень: 227
З нами з: 12 лютого 2014, 12:00
Дякував (ла): 84 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення баффало-99 »

Ребекка писав:
баффало-99 писав:Добрый день.
Сегодня в своем кабинете увидела регистрацию овердрафта- я правильно понимаю, это сумма просто увеличивает мой лимит регистрационный?
В декларацию я его нигде не указываю?
нигде в деке его нету. У Вас новосозданное предприятие?
июль 2017

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

Колеги, яка зараз політика партії? Помилкову податкову накладну і РК на - до неї зареєстрований в одному місяці включається до деки?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

ВикторияD
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 191
З нами з: 30 травня 2018, 16:08
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 88 разів

Повідомлення ВикторияD »

Natalenna писав:Колеги, яка зараз політика партії? Помилкову податкову накладну і РК на - до неї зареєстрований в одному місяці включається до деки?
да вроде бы нет #smile3#

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”