Ошибка в зарегистрированной накладной

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
bubuch
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 163
З нами з: 07 листопада 2018, 14:46
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 84 рази

Повідомлення bubuch »

cometa писав:
mbamber писав:
Ребекка писав:У меня есть контрагент, который выписывает НН только на акты и не соблюдает первое событие. В кредит такие налоговые включать не хочу (да не сильно он и нужен). Можно сумму НДС списать на расходы?
Поскольку включить в кредит эти НН вы права не имеете, можно отнести к первоначальной стоимости (себестоимости) как невозмещаемые суммы непрямых налогов.
Я думаю, вот так вот сразу нельзя ни отнести на расходы, ни добавить к первоначальной стоимости товаров. Только по истечению срока в течение которого можно зарегистрировать правильную НН. Тогда вы потеряете право на НК кредит окончательно и сможете списать на расходы.
Право - не обязанность.

ната2016
Оракул
Оракул
Повідомлень: 234
З нами з: 01 листопада 2016, 13:37
Дякував (ла): 226 разів
Подякували: 53 рази

Повідомлення ната2016 »

Коллеги!
Если налогов.накл "ВІДХИЛЕНО" , 1коп не идет, я копирую ее , затем исправляю?
Нет механизма в єэтой же н/н делать исправления?

zoltan
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1396
З нами з: 23 серпня 2016, 11:48
Дякував (ла): 836 разів
Подякували: 582 рази

Повідомлення zoltan »

ната2016 писав:Коллеги!
Если налогов.накл "ВІДХИЛЕНО" , 1коп не идет, я копирую ее , затем исправляю?
Нет механизма в єэтой же н/н делать исправления?
Якщо Ви зробили копію відхиленої ПН то можете коректувати все що хочете

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3606
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1920 разів

Повідомлення cometa »

bubuch писав:
cometa писав:
mbamber писав: Поскольку включить в кредит эти НН вы права не имеете, можно отнести к первоначальной стоимости (себестоимости) как невозмещаемые суммы непрямых налогов.
Я думаю, вот так вот сразу нельзя ни отнести на расходы, ни добавить к первоначальной стоимости товаров. Только по истечению срока в течение которого можно зарегистрировать правильную НН. Тогда вы потеряете право на НК кредит окончательно и сможете списать на расходы.
Право - не обязанность.
Право , а не обязанность касается отражения в НК, и отнюдь не означает, что я в момент отказа от НК получаю возможность получить расходы на сумму НДС.

SkodnaYA
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 194
З нами з: 08 жовтня 2010, 02:16
Дякував (ла): 471 раз
Подякували: 69 разів

Повідомлення SkodnaYA »

Добрый день.
В ноябре было две оплаты поставщику. 01.11 - 3 000 грн, 02.11- 30 000 грн. Поставщик зарегистрировал эти НН. Я взяла в НК. А сегодня досмотрела, что на 3 000 выписана 02.11, а на 30 000 - 01.11.
Посоветуйте как решить эту проблему.

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

SkodnaYA писав:Добрый день.
В ноябре было две оплаты поставщику. 01.11 - 3 000 грн, 02.11- 30 000 грн. Поставщик зарегистрировал эти НН. Я взяла в НК. А сегодня досмотрела, что на 3 000 выписана 02.11, а на 30 000 - 01.11.
Посоветуйте как решить эту проблему.
Якщо не зможуть першою подією провести відвантаження (можна буде потім провести повернення хоч на слідуючий день), тоді тільки через РК , нові ПН та УР.

READYN
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1711
З нами з: 18 січня 2013, 08:17
Дякував (ла): 1267 разів
Подякували: 504 рази

Повідомлення READYN »

подскажите, первое событие-предоплата.
согласно счета и накладной платили за товар А, а в налоговой накладной поставщик указал товар Б.
НДС включен в НК января 2019 г.
как сейчас поставщик должен исправить такую налоговую?

П.С. некоторое время не работа с НДС... как раз когда ввели эти коды для РК

Аватар користувача
Cipollino
Гений
Гений
Повідомлень: 318
З нами з: 10 березня 2019, 16:56
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 176 разів

Повідомлення Cipollino »

READYN писав: согласно счета и накладной платили за товар А, а в налоговой накладной поставщик указал товар Б.
Цена и кол-во товаров «А» и «Б», равноценно?

READYN
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1711
З нами з: 18 січня 2013, 08:17
Дякував (ла): 1267 разів
Подякували: 504 рази

Повідомлення READYN »

Cipollino писав:
READYN писав: согласно счета и накладной платили за товар А, а в налоговой накладной поставщик указал товар Б.
Цена и кол-во товаров «А» и «Б», равноценно?
да, все так, разве что код УКТ ВЭД тоже другой

Аватар користувача
Cipollino
Гений
Гений
Повідомлень: 318
З нами з: 10 березня 2019, 16:56
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 176 разів

Повідомлення Cipollino »

READYN писав:да, все так, разве что код УКТ ВЭД тоже другой
Если вы доплатите за другой товар и заберете, то что осталось, можно не корректировать, т.к. на порядок цифр это не влияет.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”