ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ПРИБУТКУ

Декларація, уточнення, виправлення помилок.
IRINAST
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2192
З нами з: 19 червня 2015, 13:07
Дякував (ла): 835 разів
Подякували: 1040 разів

Повідомлення IRINAST »

Яна Днепр писав:
IRINAST писав:
Яна Днепр писав:Добрый день. Нужно сделать УР по рядку 16 ЗП (указала сумму предыдущего года, а она села в эл. кабинет), как это правильно сделать, будет штраф и пеня? Заранее спасибо за ответы.
Нову звитню, и все, сроки позволяют
Спасибоза ответ, но уточнить нужно 2017
Ну тогда Вам по ссылке выше что дала

Nataly_Kiev
УченикУченик
Повідомлень: 9
З нами з: 18 липня 2018, 11:26
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення Nataly_Kiev »

Добрый день! Скажите, если у меня за 2018 год убыток -50 000, а за 2017 я хочу показать исправление ошибки через додаток ВП, а именно, показала финрез 0, а хочу исправить и показать 20 000.
За 2017 год у меня был бы налог на прибыль 3 600, штраф 5% - 180 грн, и пеня 400 (условно).
Вопрос - 1) что у меня будет к уплате по результатам деки за 2018? 3600 + 180 +400?
2) строка 04 деки за 2018, объект налогообложения будет -50 000 или -30 000?
Спасибо!


Postpred
Гений
Гений
Повідомлень: 451
З нами з: 24 грудня 2014, 15:31
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 265 разів

Повідомлення Postpred »

Nataly_Kiev писав:Добрый день! Скажите, если у меня за 2018 год убыток -50 000, а за 2017 я хочу показать исправление ошибки через додаток ВП, а именно, показала финрез 0, а хочу исправить и показать 20 000.
За 2017 год у меня был бы налог на прибыль 3 600, штраф 5% - 180 грн, и пеня 400 (условно).
Вопрос - 1) что у меня будет к уплате по результатам деки за 2018? 3600 + 180 +400?
2) строка 04 деки за 2018, объект налогообложения будет -50 000 или -30 000?
Спасибо!

2) Рядок 04: минус 50 000
1) Рядок 26, 28, 29 соответственно.
Плюс додаток ВП.


ЛикаОд
ПрофиПрофи
Повідомлень: 44
З нами з: 15 лютого 2017, 12:56
Дякував (ла): 79 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення ЛикаОд »

Добрый день))) Подскажите, пожалуйста, какой бланк декларации по прибыли сейчас сдать годовику (есть переплата по этому налогу, хочу её использовать, поэтому боюсь сдать не ту форму) J0100117 или J0108104 ??? Спасибо за ответы)))

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

ЛикаОд писав:Добрый день))) Подскажите, пожалуйста, какой бланк декларации по прибыли сейчас сдать годовику (есть переплата по этому налогу, хочу её использовать, поэтому боюсь сдать не ту форму) J0100117 или J0108104 ??? Спасибо за ответы)))
Яка вам більше подобається - і та і та підходить.
Я здалась на старому бланку J0108104 - він ше теж актуальний, імхо

Галина80
ПрофиПрофи
Повідомлень: 31
З нами з: 15 травня 2018, 09:18
Дякував (ла): 6 разів

Повідомлення Галина80 »

Добрый день . Сдала декларацию по прибыли , указала суммы в тысячах грн. , а надо в грн. Как мне исправить ?

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Галина80 писав:Добрый день . Сдала декларацию по прибыли , указала суммы в тысячах грн. , а надо в грн. Как мне исправить ?
Новый звитный подавайте

tanya_us
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 19 лютого 2016, 15:04
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення tanya_us »

Добрый вечер!
Претендую на самый глупый вопрос, но как сдать уточненные баланс и фин результаты? Нужно сдать уточняющую декларацию по прибыли за 2017, показатели в отчетности тоже меняются.
Просто новые отчеты за 2017 в единое окно? То что сроки прошли не страшно, штрафов не нарисуют? Отчеты ведь не цепляются напрямую к декларации...

Elena111
ПрофиПрофи
Повідомлень: 47
З нами з: 08 травня 2015, 15:01
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення Elena111 »

tanya_us писав:Добрый вечер!
Претендую на самый глупый вопрос, но как сдать уточненные баланс и фин результаты? Нужно сдать уточняющую декларацию по прибыли за 2017, показатели в отчетности тоже меняются.
Просто новые отчеты за 2017 в единое окно? То что сроки прошли не страшно, штрафов не нарисуют? Отчеты ведь не цепляются напрямую к декларации...
сначала сдаете фин.отчетность за 2017 год (просто новые отчеты в ел.виде, как обычно), а затем уже уточненку по прибыли за 2017г.
Меня инспектор просила сдавать именно в таком порядке

Elena111
ПрофиПрофи
Повідомлень: 47
З нами з: 08 травня 2015, 15:01
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення Elena111 »

Добрый день!
Может кто сталкивался с последствиями автоматических ошибок в уточненках по прибыли в строке 26:

за 2017 год был убыток (строка 19 пустая соответственно)
подала уточненку за 2017 год - увеличить этот убыток на 13 415грн. (исправила ошибку) - и совершенно глупо вписала в строку 26 сумму - 13 415грн.
теперь в кабинете в сверке с бюджетом на эту сумму не идут взаиморасчеты...
Попыталась подать еще одну уточненку- с пустой строкой 26, но ничего в кабинете не изменилось увы...(у них в формуле забито изменения все через строку 26!)
Инспектора просила отклонить уточненку неверную - она сказала что нельзя, и единственный способ исправить эту ошибку - подать уточненку с строкой 26 +13 415, что автоматически ведет к заполнению строки 30 (штраф 3%)

и черт бы с ним - сумма невелика, НО также она сказала, что есть вероятность начисления ПЕНИ!!!
я ее рассчитала примерно через калькулятор и вышло около 2300,00грн. - что уже как-то совершенно много для наказания за механическую ошибку ...
Да и обязательств по прибыли в том году не возникало к уплате, с чего это вдруг быть пене!?

Если у кого есть какой-либо опыт таких "ошибок" - подскажите как лучше поступить?

Спасибо!

Відповісти

Повернутись до “Звітність з податку на прибуток”