Выписка Налоговых накладных

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
БНаташа
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 197
З нами з: 04 лютого 2019, 16:08
Дякував (ла): 244 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення БНаташа »

marina11 писав:
БНаташа писав:
Скрытый текст
marina11 писав: Поки 10% від суми ПДВ, але, здається, і у РК і у ПН.
А декларацию по НДС за февраль тоже корректировать?
Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації.
Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень.
А декларацию за февраль "Нову звітну" или "Уточнюючу"?

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

БНаташа писав:
marina11 писав:
БНаташа писав:
Скрытый текст
А декларацию по НДС за февраль тоже корректировать?
Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації.
Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень.
А декларацию за февраль "Нову звітну" или "Уточнюючу"?
нову звитну

БНаташа
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 197
З нами з: 04 лютого 2019, 16:08
Дякував (ла): 244 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення БНаташа »

Маруся10 писав:
БНаташа писав:
marina11 писав: Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації.
Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень.
А декларацию за февраль "Нову звітну" или "Уточнюючу"?
нову звитну
20/03/19 последний день сдачи отчета по НДС?

bubuch
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 163
З нами з: 07 листопада 2018, 14:46
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 84 рази

Повідомлення bubuch »

Скрытый текст
БНаташа писав:
Маруся10 писав:
БНаташа писав: А декларацию за февраль "Нову звітну" или "Уточнюючу"?
нову звитну
20/03/19 последний день сдачи отчета по НДС?[/quote]

Да.

БНаташа
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 197
З нами з: 04 лютого 2019, 16:08
Дякував (ла): 244 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення БНаташа »

marina11 писав:
БНаташа писав:
Скрытый текст
marina11 писав: Поки 10% від суми ПДВ, але, здається, і у РК і у ПН.
А декларацию по НДС за февраль тоже корректировать?
Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації.
Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень.
Подскажите пожалуйста, Вы пишите "зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей", а каких розбижностей? я зарег налог накл от 18.02.19 г. 19.03.2019 сумма ндс 1200,00 и рк 19.03.19 (датой выявления ошибки) к налог накл от 18.02.19 сумма ндс -1200,00 . Сегодня сдала нову звитну декларацию и включила нн на неплатника и нн на платника. А рк будет в марте.

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

БНаташа писав:
Скрытый текст
marina11 писав:
БНаташа писав:
Скрытый текст
А декларацию по НДС за февраль тоже корректировать?
Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації.
Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень.
Подскажите пожалуйста, Вы пишите "зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей", а каких розбижностей? я зарег налог накл от 18.02.19 г. 19.03.2019 сумма ндс 1200,00 и рк 19.03.19 (датой выявления ошибки) к налог накл от 18.02.19 сумма ндс -1200,00 . Сегодня сдала нову звитну декларацию и включила нн на неплатника и нн на платника. А рк будет в марте.
Це те, про що я Вам вчора писала. Ви у "Електронний кабінет" заходите? Там у СЕА ПДВ у "Реєстрі операцій" є окрема колонка (12-та), яка так і називається "Сума перевищення". Там має бути 0, а якщо є якась сума, то десь колись була невідповідність зареєстрованих ПН і даних ПЗ, відображених у деклараціях. У Вашій ситуації ця сума має залишитися незмінною.

БНаташа
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 197
З нами з: 04 лютого 2019, 16:08
Дякував (ла): 244 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення БНаташа »

marina11 писав:
БНаташа писав:
Скрытый текст
marina11 писав: Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації.
Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень.
Подскажите пожалуйста, Вы пишите "зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей", а каких розбижностей? я зарег налог накл от 18.02.19 г. 19.03.2019 сумма ндс 1200,00 и рк 19.03.19 (датой выявления ошибки) к налог накл от 18.02.19 сумма ндс -1200,00 . Сегодня сдала нову звитну декларацию и включила нн на неплатника и нн на платника. А рк будет в марте.
Це те, про що я Вам вчора писала. Ви у "Електронний кабінет" заходите? Там у СЕА ПДВ у "Реєстрі операцій" є окрема колонка (12-та), яка так і називається "Сума перевищення". Там має бути 0, а якщо є якась сума, то десь колись була невідповідність зареєстрованих ПН і даних ПЗ, відображених у деклараціях. У Вашій ситуації ця сума має залишитися незмінною.
У меня 12 колонка 0 правильно?

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

БНаташа писав:
Скрытый текст
marina11 писав:
БНаташа писав:
Скрытый текст
Подскажите пожалуйста, Вы пишите "зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей", а каких розбижностей? я зарег налог накл от 18.02.19 г. 19.03.2019 сумма ндс 1200,00 и рк 19.03.19 (датой выявления ошибки) к налог накл от 18.02.19 сумма ндс -1200,00 . Сегодня сдала нову звитну декларацию и включила нн на неплатника и нн на платника. А рк будет в марте.
Це те, про що я Вам вчора писала. Ви у "Електронний кабінет" заходите? Там у СЕА ПДВ у "Реєстрі операцій" є окрема колонка (12-та), яка так і називається "Сума перевищення". Там має бути 0, а якщо є якась сума, то десь колись була невідповідність зареєстрованих ПН і даних ПЗ, відображених у деклараціях. У Вашій ситуації ця сума має залишитися незмінною.
У меня 12 колонка 0 правильно?
Так. У Вас все добре.#drinks#

Olia123
Оракул
Оракул
Повідомлень: 284
З нами з: 13 лютого 2014, 16:49
Дякував (ла): 159 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Olia123 »

Помогите, пожалуйста, правильно выписать налоговую накладную. Менеджер выписала счет и расходную с такими данными: количество - 10 000 кг, Цена 9,54 грн. Сумма без ПДВ 95416,67 грн, ПДВ 19083,33 грн. Всего 114500 грн. То есть, получается, что она считала, отталкиваясь от общей суммы, и цена у нее была со знаками после комы больше двух. Только пришла на это предприятие, не знаю, что мне делать в таком случае. Здесь нужно переделывать счет и расходную, меняя общую сумму , отталкиваясь от цены с двумя знаками? И тогда я смогу налоговую правильно выписать. Или же это мне нужно указать в налоговой цену не за кг, а за тонну - и тогда я выйду на сумму 95416,7 без пдв + 19083,34 пдв = 114500,04 .... и тоже остаются 4 копейки... с которыми что делать.? Вообщем, помогите, пожалуйста.

ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14252
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22126 разів
Подякували: 40703 рази

Повідомлення ar4ik »

ничто не мешает ставить кол-во знаков после запятой более 2-х, не усложняйте себе жизнь.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”