Это было еще в 2018 году? Ваш покупатель безусловно прав. РК должна быть 19.02.18 по дате отгрузки. Регистрирует его покупатель сейчас и включает в текущую Деку по НДС и НН и РК. У вас в деку за март 2018 должна была быть включена НН с "завышенной" суммой. В периоде регистрации РК покупателем отражаете в Деке по НДС минусоый РК.Mayusik писав:прохлопала ситуацию, как теперь исправить?
19.02.18 была выписана НН по факту отгрузки (реализацию так понимаю позже откорректировали - убрали несколько позиций, в 1С все исправили, а в медке нет и так зарегистрировали, с лишними)
18.03.18 - была попытка откорректировать НН минусовым РК на дату выявления ошибки. Покупатель не зарегистрировал, в медке стоит статус доставлено.
сейчас опять всплыл этот вопрос и не можем прийти к общему решению.
Можем ли мы откорректировать НН текущим периодом, с ссылаясь на дату обнаружения ошибки и снять лишние позиции, что бы избежать штраф? Или вариантов только 2- датой НН, т.е. 19.02.18 - по факту первого события, как требует покупатель. Или опять таки полностью снять НН текущей датой и выписать правильную старой?
Корректировка НН (часть 2)
-
- Гений
- Повідомлень: 451
- З нами з: 24 грудня 2014, 15:31
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 265 разів
-
- Гений
- Повідомлень: 451
- З нами з: 24 грудня 2014, 15:31
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 265 разів
п 22 Порядка заполнения НН. РК составляется на дату обнаружения ошибки в случае, если ошибка была допущена в заглавной части нн.Mayusik писав:а как же : исправляющий РК должен быть выписан на дату обнаружения ошибки?( почему мы не можем
-
- Высший разум
- Повідомлень: 685
- З нами з: 13 квітня 2016, 11:40
- Дякував (ла): 117 разів
- Подякували: 442 рази
Mayusik писав:прохлопала ситуацию, как теперь исправить?
19.02.18 была выписана НН по факту отгрузки (реализацию так понимаю позже откорректировали - убрали несколько позиций, в 1С все исправили, а в медке нет и так зарегистрировали, с лишними)
18.03.18 - была попытка откорректировать НН минусовым РК на дату выявления ошибки. Покупатель не зарегистрировал, в медке стоит статус доставлено.
сейчас опять всплыл этот вопрос и не можем прийти к общему решению.
Можем ли мы откорректировать НН текущим периодом, с ссылаясь на дату обнаружения ошибки и снять лишние позиции, что бы избежать штраф? Или вариантов только 2- датой НН, т.е. 19.02.18 - по факту первого события, как требует покупатель. Или опять таки полностью снять НН текущей датой и выписать правильную старой?
Вы можете выписать РК датой обнаружения ошибки и снять лишние позиции. Покупатель регистрирует этот РК без штрафов для него. После регистрации он включает неправильную НН и РК к ней себе в НК. Это самый оптимальный вариант для вас. Для покупателя это тоже все законно и правильно (надеюсь он не включил неправильную НН себе в НК ), да еще он пользовался целый год лишним лимитом для регистрации.Поговорите с покупателем еще раз.
И для сведения п.192.1 Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.
-
- Гений
- Повідомлень: 451
- З нами з: 24 грудня 2014, 15:31
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 265 разів
Нигде не нашла что подобный РК составляется на дату обнаружения ошибки. Сейчас ни в НКУ, ни в Порядке заполнения НН нет ничего про это. Согласно чего такие выводы. п. 192.1 касается исправлений в заглавной части, а это не тот случай.Оптимист1 писав:Mayusik писав:прохлопала ситуацию, как теперь исправить?
19.02.18 была выписана НН по факту отгрузки (реализацию так понимаю позже откорректировали - убрали несколько позиций, в 1С все исправили, а в медке нет и так зарегистрировали, с лишними)
18.03.18 - была попытка откорректировать НН минусовым РК на дату выявления ошибки. Покупатель не зарегистрировал, в медке стоит статус доставлено.
сейчас опять всплыл этот вопрос и не можем прийти к общему решению.
Можем ли мы откорректировать НН текущим периодом, с ссылаясь на дату обнаружения ошибки и снять лишние позиции, что бы избежать штраф? Или вариантов только 2- датой НН, т.е. 19.02.18 - по факту первого события, как требует покупатель. Или опять таки полностью снять НН текущей датой и выписать правильную старой?
Вы можете выписать РК датой обнаружения ошибки и снять лишние позиции. Покупатель регистрирует этот РК без штрафов для него. После регистрации он включает неправильную НН и РК к ней себе в НК. Это самый оптимальный вариант для вас. Для покупателя это тоже все законно и правильно (надеюсь он не включил неправильную НН себе в НК ), да еще он пользовался целый год лишним лимитом для регистрации.Поговорите с покупателем еще раз.
И для сведения п.192.1 Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.
Если бы так можно было, никто бы штрафы по не вовремя зарегистрированным РК не платил бы... Передвигали бы даты выписки.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 111
- З нами з: 03 вересня 2018, 16:34
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 40 разів
на сайте ГФС консультация 101.16Postpred писав:Нигде не нашла что подобный РК составляется на дату обнаружения ошибки. Сейчас ни в НКУ, ни в Порядке заполнения НН нет ничего про это. Согласно чего такие выводы. п. 192.1 касается исправлений в заглавной части, а это не тот случай.Оптимист1 писав:Mayusik писав:прохлопала ситуацию, как теперь исправить?
19.02.18 была выписана НН по факту отгрузки (реализацию так понимаю позже откорректировали - убрали несколько позиций, в 1С все исправили, а в медке нет и так зарегистрировали, с лишними)
18.03.18 - была попытка откорректировать НН минусовым РК на дату выявления ошибки. Покупатель не зарегистрировал, в медке стоит статус доставлено.
сейчас опять всплыл этот вопрос и не можем прийти к общему решению.
Можем ли мы откорректировать НН текущим периодом, с ссылаясь на дату обнаружения ошибки и снять лишние позиции, что бы избежать штраф? Или вариантов только 2- датой НН, т.е. 19.02.18 - по факту первого события, как требует покупатель. Или опять таки полностью снять НН текущей датой и выписать правильную старой?
Вы можете выписать РК датой обнаружения ошибки и снять лишние позиции. Покупатель регистрирует этот РК без штрафов для него. После регистрации он включает неправильную НН и РК к ней себе в НК. Это самый оптимальный вариант для вас. Для покупателя это тоже все законно и правильно (надеюсь он не включил неправильную НН себе в НК ), да еще он пользовался целый год лишним лимитом для регистрации.Поговорите с покупателем еще раз.
И для сведения п.192.1 Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.
Если бы так можно было, никто бы штрафы по не вовремя зарегистрированным РК не платил бы... Передвигали бы даты выписки.
На яку дату складається розрахунок коригування для виправлення помилки, допущеної в обов’язкових реквізитах податкової накладної?
Відповідь
Коротка: Для виправлення помилок, допущених в обов’язкових реквізитах податкової накладної, розрахунок коригування до податкової накладної складається на дату виявлення помилки.
-
- Гений
- Повідомлень: 451
- З нами з: 24 грудня 2014, 15:31
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 265 разів
У вопрошанта ситуация совершенно не касется исправлений в заглавной части. НН выписана на большую сумму чем нужно было. Поэтому РК должен быть датой выписки НН, а не датой обнаружения ошибки.тожебухгалтер писав:на сайте ГФС консультация 101.16Postpred писав:Нигде не нашла что подобный РК составляется на дату обнаружения ошибки. Сейчас ни в НКУ, ни в Порядке заполнения НН нет ничего про это. Согласно чего такие выводы. п. 192.1 касается исправлений в заглавной части, а это не тот случай.Оптимист1 писав:
Вы можете выписать РК датой обнаружения ошибки и снять лишние позиции. Покупатель регистрирует этот РК без штрафов для него. После регистрации он включает неправильную НН и РК к ней себе в НК. Это самый оптимальный вариант для вас. Для покупателя это тоже все законно и правильно (надеюсь он не включил неправильную НН себе в НК ), да еще он пользовался целый год лишним лимитом для регистрации.Поговорите с покупателем еще раз.
И для сведения п.192.1 Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.
Если бы так можно было, никто бы штрафы по не вовремя зарегистрированным РК не платил бы... Передвигали бы даты выписки.
На яку дату складається розрахунок коригування для виправлення помилки, допущеної в обов’язкових реквізитах податкової накладної?
Відповідь
Коротка: Для виправлення помилок, допущених в обов’язкових реквізитах податкової накладної, розрахунок коригування до податкової накладної складається на дату виявлення помилки.
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8488
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1873 рази
- Подякували: 6471 раз
- Контактна інформація:
Колеги, підкажіть чи правильно я розумію
Змінився код УКТ ЗЕД - податкова зареєстрована навіть з невірними першими 4-ма цифорами
Звідси питання - щоб РК не потрапив у блок як ризиковий - правильний код звірити з Переліком із Критеріїв ризиковості платника ...
ЗІ У мене так один РК потрапив у блок...тоиу сумніваюся вже у всьому
Змінився код УКТ ЗЕД - податкова зареєстрована навіть з невірними першими 4-ма цифорами
Звідси питання - щоб РК не потрапив у блок як ризиковий - правильний код звірити з Переліком із Критеріїв ризиковості платника ...
ЗІ У мене так один РК потрапив у блок...тоиу сумніваюся вже у всьому
-
- Высший разум
- Повідомлень: 662
- З нами з: 19 січня 2017, 10:23
- Дякував (ла): 41 раз
- Подякували: 332 рази
Статья 201 НКУ: У податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити: з) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку;Postpred писав:У вопрошанта ситуация совершенно не касется исправлений в заглавной части. НН выписана на большую сумму чем нужно было. Поэтому РК должен быть датой выписки НН, а не датой обнаружения ошибки.тожебухгалтер писав:на сайте ГФС консультация 101.16Скрытый текст
Postpred писав: Нигде не нашла что подобный РК составляется на дату обнаружения ошибки. Сейчас ни в НКУ, ни в Порядке заполнения НН нет ничего про это. Согласно чего такие выводы. п. 192.1 касается исправлений в заглавной части, а это не тот случай.
Если бы так можно было, никто бы штрафы по не вовремя зарегистрированным РК не платил бы... Передвигали бы даты выписки.
На яку дату складається розрахунок коригування для виправлення помилки, допущеної в обов’язкових реквізитах податкової накладної?
Відповідь
Коротка: Для виправлення помилок, допущених в обов’язкових реквізитах податкової накладної, розрахунок коригування до податкової накладної складається на дату виявлення помилки.
Т.Е. НА ДАТУ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБКИ, т.к. сумма это обязательный реквизит.
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8488
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1873 рази
- Подякували: 6471 раз
- Контактна інформація:
Підкажіть хто в курсі#blush#Tasa писав:Колеги, підкажіть чи правильно я розумію
Змінився код УКТ ЗЕД - податкова зареєстрована навіть з невірними першими 4-ма цифорами
Звідси питання - щоб РК не потрапив у блок як ризиковий - правильний код звірити з Переліком із Критеріїв ризиковості платника ...
ЗІ У мене так один РК потрапив у блок...тоиу сумніваюся вже у всьому