Anzhela Guseva писав:Подскажите, пожалуйста. Как выйти из ситуации, если по акту доход на ФОПа не показали в 4 кв. 2017 г., а в 3 кв. 2018 была оплата. Нужно корректировать 1дф за 4 кв.2017? Что делать???#g_cray#
Т.е. начислить доход ФОПу должны были в 4-м 2017 и этого не сделали?
Да#blush#
Я бы не делал бы корректировку (корректировка = 510грн): есть шанс, что не заметят. Просто за 3-й кв. покажите и начисление и оплату дохода...
Jane1509 писав:Здравствуйте!
Не могу разобраться с отчетом 1ДФ.
Возможно кто-то может помочь или дать пример по заполнению?
Необходимо подать данные об аренде помещения у ФОП и покупках товаров у ФОПов.
розділ ОДИН:
колонка 1 - номер по порядку
колонка 2 - ІПН ФОПа
колонка 3а - сума нарахованого доходу за квартал
колонка 3 - сума виплаченого доходу за квартал
колонка 5 - 157
розділ ДВА:
підсумкову суму нарахованого доходу (колонки 3а) та підсумкову суму виплаченого доходу (колонки 3) переносите у графу Військовий збір відповідно.
І моя порада залишилась тією ж, що була раніше#curtsey#
Добрый день,мы перечислили Фопу предоплату в 3 квартале, а в 4 квартале ФОП вернул денежные средства. согласно акта сверки. в 3 квартале часть закрыли актами и в 4 кв. вернули остаток как отразить в 1ДФ#smile3#
Vvk писав:Подскажите, пожалуйста, ФОП - покупатель вернул нам товар, мы, соответственно, вернули ФОПу деньги. Нужно ли это указывать в 1ДФ? Это же не доход ФОПа
Вам не нужно, а покупатель ФОП отразит в своём 1ДФ
Vvk писав:Подскажите, пожалуйста, ФОП - покупатель вернул нам товар, мы, соответственно, вернули ФОПу деньги. Нужно ли это указывать в 1ДФ? Это же не доход ФОПа
Вам не нужно, а покупатель ФОП отразит в своём 1ДФ
Нашла консультацию, в которой указывают, что нужно показывать с кодом дохода 138 "грошова компенсація вартості товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю"
Порядок № 4
Ознака доходу 138: Вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація вартості товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку, але не вище ніж ціна придбання таких товарів (підпункт 165.1.12 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) Вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна
Яков писав:Порядок № 4
Ознака доходу 138: Вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація вартості товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку, але не вище ніж ціна придбання таких товарів (підпункт 165.1.12 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) Вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна
Вы все-таки считаете, что не надо включать? А как же:"...а також грошова компенсація вартості товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю ..."