ФОПы в 1ДФ

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

Anzhela Guseva писав:
Popen писав:
Anzhela Guseva писав:Подскажите, пожалуйста. Как выйти из ситуации, если по акту доход на ФОПа не показали в 4 кв. 2017 г., а в 3 кв. 2018 была оплата. Нужно корректировать 1дф за 4 кв.2017? Что делать???#g_cray#
Т.е. начислить доход ФОПу должны были в 4-м 2017 и этого не сделали?
Да#blush#
Я бы не делал бы корректировку (корректировка = 510грн): есть шанс, что не заметят. Просто за 3-й кв. покажите и начисление и оплату дохода...

Jane1509
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 09 листопада 2018, 13:34
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Jane1509 »

Здравствуйте!
Не могу разобраться с отчетом 1ДФ.

Возможно кто-то может помочь или дать пример по заполнению?
Необходимо подать данные об аренде помещения у ФОП и покупках товаров у ФОПов.

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

Jane1509 писав:Здравствуйте!
Не могу разобраться с отчетом 1ДФ.

Возможно кто-то может помочь или дать пример по заполнению?
Необходимо подать данные об аренде помещения у ФОП и покупках товаров у ФОПов.
розділ ОДИН:
колонка 1 - номер по порядку
колонка 2 - ІПН ФОПа
колонка 3а - сума нарахованого доходу за квартал
колонка 3 - сума виплаченого доходу за квартал
колонка 5 - 157

розділ ДВА:
підсумкову суму нарахованого доходу (колонки 3а) та підсумкову суму виплаченого доходу (колонки 3) переносите у графу Військовий збір відповідно.
І моя порада залишилась тією ж, що була раніше#curtsey#

Elprishepa
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 16
З нами з: 21 січня 2019, 14:36
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Elprishepa »

Добрый день,мы перечислили Фопу предоплату в 3 квартале, а в 4 квартале ФОП вернул денежные средства. согласно акта сверки. в 3 квартале часть закрыли актами и в 4 кв. вернули остаток как отразить в 1ДФ#smile3#

olga111
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 911
З нами з: 16 листопада 2009, 10:07
Дякував (ла): 226 разів
Подякували: 140 разів

Повідомлення olga111 »


Vvk
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 22
З нами з: 27 липня 2017, 13:15
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення Vvk »

Подскажите, пожалуйста, ФОП - покупатель вернул нам товар, мы, соответственно, вернули ФОПу деньги. Нужно ли это указывать в 1ДФ? Это же не доход ФОПа

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13636
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14105 разів
Подякували: 27881 раз

Повідомлення Яков »

Vvk писав:Подскажите, пожалуйста, ФОП - покупатель вернул нам товар, мы, соответственно, вернули ФОПу деньги. Нужно ли это указывать в 1ДФ? Это же не доход ФОПа
Вам не нужно, а покупатель ФОП отразит в своём 1ДФ
Зображення

Vvk
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 22
З нами з: 27 липня 2017, 13:15
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення Vvk »

Яков писав:
Vvk писав:Подскажите, пожалуйста, ФОП - покупатель вернул нам товар, мы, соответственно, вернули ФОПу деньги. Нужно ли это указывать в 1ДФ? Это же не доход ФОПа
Вам не нужно, а покупатель ФОП отразит в своём 1ДФ
Нашла консультацию, в которой указывают, что нужно показывать с кодом дохода 138 "грошова компенсація вартості товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю"

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13636
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14105 разів
Подякували: 27881 раз

Повідомлення Яков »

Порядок № 4
Ознака доходу 138: Вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація вартості товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку, але не вище ніж ціна придбання таких товарів (підпункт 165.1.12 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна
Зображення

Vvk
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 22
З нами з: 27 липня 2017, 13:15
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення Vvk »

Яков писав:Порядок № 4
Ознака доходу 138: Вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація вартості товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку, але не вище ніж ціна придбання таких товарів (підпункт 165.1.12 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна
Вы все-таки считаете, что не надо включать? А как же:"...а також грошова компенсація вартості товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю ..."

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДФО”