Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
OneMoment
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 29
З нами з: 02 липня 2015, 19:26
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення OneMoment »

То есть акта камеральной проверки от налоговой не будет за несвоевременную регистрацию?

Тан4ик
Гений
Гений
Повідомлень: 307
З нами з: 23 лютого 2012, 00:23
Дякував (ла): 106 разів
Подякували: 61 раз

Повідомлення Тан4ик »

novichok писав:
OneMoment писав:Ошибку исправляет в корректировке. 31.03. и НН и РК. Если бы в РК стояла апрельская дата,, мы бы сразу же зарегистрировали, а так как 31.03. то регистрация за этот период прошла и налоговая сможет выписать штраф нас за несвоевременную регистрацию РК покупателю
Отталкивайтесь 15 дней от даты получения от покупателя
А на покупателя не будет штрафа, что он ее поздно создал?

А если это на неплательщика задним числом регистрирует сам поставщик?

novichok
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1861
З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 890 разів

Повідомлення novichok »

Тан4ик писав:
novichok писав:
OneMoment писав:Ошибку исправляет в корректировке. 31.03. и НН и РК. Если бы в РК стояла апрельская дата,, мы бы сразу же зарегистрировали, а так как 31.03. то регистрация за этот период прошла и налоговая сможет выписать штраф нас за несвоевременную регистрацию РК покупателю
Отталкивайтесь 15 дней от даты получения от покупателя
А на покупателя не будет штрафа, что он ее поздно создал?

А если это на неплательщика задним числом регистрирует сам поставщик?

На неплательщика сделайте подходящим числом по бухсправке( нашли ошибку)
Если покупатель возвращает, то РК делает поставщик и отправляет на регистрацию Вам, Вы и регистрируете в течении 15 дней от получения( так давали разъяснения в Факторе), а дата создания поставщика будет его проблемой ( нам одни сказали ,что у них есть 360 дней для формирования РК и выслали нам ее через три месяца после возврата), все телодвижения по НДС прошли именно в эти даты,пока все спокойно,тьфу-тьфу

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8482
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1872 рази
Подякували: 6468 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Tasa писав:Колеги, потрібен ваш досвід і допомога щодо складання РК до ПН, до якої вже складалися РК на "зміну номенклатури" та "Зміну ціни".
Ситуація не моя, але колега звернулася за допомогою - ситуація цікава, у мене такого не було.
Скрытый текст
1) був складений РК на "зміну номенклатури" рядка ПН (він там один) - змінювалася саме назва номенклатури - був змінусований рядок і доданий під новим номером з вірною назвою

2) потім складений РК на зміну ціни з к.101 - рядок 2 (що додавався у першому РК) змінусований і доданий рядок 3 - коригувлася кол9 - там де коригування вартості

3) тепер треба зробити повернення - як скласти РК на повернення рядка, який раніше коригувався з ознакою 104 і потім 101 ?

РК з мінусом рядка 3 і кодом 103 - відхилений
кв.1 пише про "одночасне коригування кількості і вартості не дозволяється і необхідно надіслати РК який містить:
-рядок із зазначенням причини 104, яким показники виводяться в 0
-і новий рядок з коректною кількістю і ціною

І тут я не зовсім розумію, що вони мають на увазі- як вивести в 0 ? РК з такими 2-ма рядками і кодом 104 (нумерація рядків вірна) з мінусом у к-ті - відхмлений з такою ж причиною

Може у когось була саме така ситуація?
Може комусь пригодиться.
Допомогло РК з кодом 302 - вивели рядок 3 у мінус - тільки колонка з Обсягами постачання та ПДВ + новий номер рядка з к-тю і сумою - РК нульовий
Після цього ще 1 РК - на повернення - як звичайно з кодом 103 - але повертаємо вже рядок 4)))
Маразм крєпчал )

ANKO
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1059
З нами з: 02 червня 2016, 12:00
Дякував (ла): 415 разів
Подякували: 537 разів

Повідомлення ANKO »

Допоможіть, будь, ласка, потрібно скласти РК на зміну к-ті та ціни по оренді до ПН за грудень 2018
Роблю РК з типом причини 104 мінусую повністю рядок з ПН і додаю новий рядок з новою ціною і кількістю
Виходить РК на мінус, реєструє покупець
Приходить відмова, в ПН вказано орендна плата за грудень і в РК також..
Що не так роблю ? Дякую!!

zoltan
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1395
З нами з: 23 серпня 2016, 11:48
Дякував (ла): 835 разів
Подякували: 581 раз

Повідомлення zoltan »

ANKO писав:Допоможіть, будь, ласка, потрібно скласти РК на зміну к-ті та ціни по оренді до ПН за грудень 2018
Роблю РК з типом причини 104 мінусую повністю рядок з ПН і додаю новий рядок з новою ціною і кількістю
Виходить РК на мінус, реєструє покупець
Приходить відмова, в ПН вказано орендна плата за грудень і в РК також..
Що не так роблю ? Дякую!!
Назва номенклатури в РК має точно така сама як і в ПН

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

в марте была сделала НН на сумму 20000 грн без НДС(0%)на организацию, теперь сегодня позвонили и сказали что надо разбить сумму на две организации (две ЦМР), я делаю РК к НН сегоднешним числом и выписываю две НН, но каким число? как сделать правильно, спасибо

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

Маруся10 писав:в марте была сделала НН на сумму 20000 грн без НДС(0%)на организацию, теперь сегодня позвонили и сказали что надо разбить сумму на две организации (две ЦМР), я делаю РК к НН сегоднешним числом и выписываю две НН, но каким число? как сделать правильно, спасибо
А чому так вийшло? Що одна ПН?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8482
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1872 рази
Подякували: 6468 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Маруся10 писав:в марте была сделала НН на сумму 20000 грн без НДС(0%)на организацию, теперь сегодня позвонили и сказали что надо разбить сумму на две организации (две ЦМР), я делаю РК к НН сегоднешним числом и выписываю две НН, но каким число? как сделать правильно, спасибо
ЦМР - це ?
По якій події була зроблена ПН у березні на 20000 ?
На якій підставі розбивати - чи є якісь доки чи ???
мало інформації

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

Tasa писав:
Маруся10 писав:в марте была сделала НН на сумму 20000 грн без НДС(0%)на организацию, теперь сегодня позвонили и сказали что надо разбить сумму на две организации (две ЦМР), я делаю РК к НН сегоднешним числом и выписываю две НН, но каким число? как сделать правильно, спасибо
ЦМР - це ?
По якій події була зроблена ПН у березні на 20000 ?
На якій підставі розбивати - чи є якісь доки чи ???
мало інформації
мы перевозчики, заявка не была сделана вовремя и согласно выгрузки товара была выписана НН, когда приехал водитель привез ЦМР (документ, в котором отражены практически ВСЕ данные о международной автомобильной перевозке) выписана на две организации, вот так и произошло
теперь мне надо переделать счета акты и НН

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”