Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Rina
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 13 квітня 2009, 11:27
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення Rina »

День добрый. Подскажите, пожалуйста, а то инспектор меня совсем запутала своими объяснениями :(
Суть ошибки: в январе база поставлена в строку 1.1 (для ндс 20%), а нужно было поставить в 1.2 (для ндс 7%). Все остальные цифры правильные, уменьшения/увеличения по кол.6 в итоге не происходит.
Делаю УР
1.1 А 51888 - -51888
Б - - -
1.2 А - 51888 51888
Б 3632 3632 -
...
16.1 Б 43417 43417 -
...
19.1 Какую сумму сюда ставить: из декларации за январь (как говорит инспектор) или из декларации за март (на момент подачи УР)?
21 А здесь самый острый вопрос. Инспектор говорит, что суда нужно поставить сумму из декларации за январь и обязательно Дод.2 с пометкой уточнююча, в который переписать цифры из этого додатка за январь. Но это же добавление получается, разве не так? Ведь, если в кол.6 стоит 0, то додатков подавать не нужно?
При этом проверка Электронного кабинета при заполнении строки 21 кол.4 50000 кол.5 50000 кол.6 0 высвечивает ошибку (причем окрашивает кол.5 50000!) и требует дод.2.
Не знаю, что делать :(

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

Rina писав:
Скрытый текст
День добрый. Подскажите, пожалуйста, а то инспектор меня совсем запутала своими объяснениями :(
Суть ошибки: в январе база поставлена в строку 1.1 (для ндс 20%), а нужно было поставить в 1.2 (для ндс 7%). Все остальные цифры правильные, уменьшения/увеличения по кол.6 в итоге не происходит.
Делаю УР
1.1 А 51888 - -51888
Б - - -
1.2 А - 51888 51888
Б 3632 3632 -
...
16.1 Б 43417 43417 -
...
19.1 Какую сумму сюда ставить: из декларации за январь (как говорит инспектор) или из декларации за март (на момент подачи УР)?
21 А здесь самый острый вопрос. Инспектор говорит, что суда нужно поставить сумму из декларации за январь и обязательно Дод.2 с пометкой уточнююча, в который переписать цифры из этого додатка за январь. Но это же добавление получается, разве не так? Ведь, если в кол.6 стоит 0, то додатков подавать не нужно?
При этом проверка Электронного кабинета при заполнении строки 21 кол.4 50000 кол.5 50000 кол.6 0 высвечивает ошибку (причем окрашивает кол.5 50000!) и требует дод.2.
Не знаю, что делать :(

1- період УР - поточний місяць в якому здаєте.
2- уточнюючий період - січень. в стовпчик 4 колонок А і Б проставляєте всі цифри як здали декларацію
19.1 колонка 4 як в декларації січневій, колонка 5 як повинно бути.
21 - теж колонка 4 як в січневій декларації, а колонка 5 як повинно бути.
В в УР подаємо додатки тільки ті що уточнюються і включаємо туди тільки цифри, які уточнюються. Якщо у Вас була стр. 21 у січні, то Ви повинні були створити додадок 2. Або Ви забули здати додаток 2, або у Вас там щось змінилось, може тому інспектор Вас просить сформувати цей додаток.

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Rina писав:День добрый. Подскажите, пожалуйста, а то инспектор меня совсем запутала своими объяснениями :(
Суть ошибки: в январе база поставлена в строку 1.1 (для ндс 20%), а нужно было поставить в 1.2 (для ндс 7%). Все остальные цифры правильные, уменьшения/увеличения по кол.6 в итоге не происходит.
Делаю УР
1.1 А 51888 - -51888
Б - - -
1.2 А - 51888 51888
Б 3632 3632 -
...
16.1 Б 43417 43417 -
...
19.1 Какую сумму сюда ставить: из декларации за январь (как говорит инспектор) или из декларации за март (на момент подачи УР)?
21 А здесь самый острый вопрос. Инспектор говорит, что суда нужно поставить сумму из декларации за январь и обязательно Дод.2 с пометкой уточнююча, в который переписать цифры из этого додатка за январь. Но это же добавление получается, разве не так? Ведь, если в кол.6 стоит 0, то додатков подавать не нужно?
При этом проверка Электронного кабинета при заполнении строки 21 кол.4 50000 кол.5 50000 кол.6 0 высвечивает ошибку (причем окрашивает кол.5 50000!) и требует дод.2.
Не знаю, что делать :(
19.1 имеется в виду спец. окошко с регистрационным лимитом или именно строка? Если таки окошко, то ставите сумму рег.лимита на момент подачи УРа.
Если за январь была отрицательная декларация и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО с минусом ничего не приключилось и вся затея с УР только для того, чтобы НО по ставке 20% перетянуть в НО по ставке 7%, т.е. стр 1.1 заменить на стр 1.2, то может быть нужно подать к УР только дод.5 в зависимости от того, как был заполнен дод.5 к отчетной деке. Там тоже все по ставке 20% или по ставке 7%?
Вы деки подаете через ЭК? Там просто на постоянной работе числится Инвалид, который может окрашивать колонку 21 при неизменившихся данных#g_crazy#

29umka11
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 577
З нами з: 24 січня 2014, 21:40
Дякував (ла): 445 разів
Подякували: 219 разів

Повідомлення 29umka11 »

Подскажите, пожалуйста, никогда с таким не сталкивалась. В декларации по ПДВ в додатке 5 перепутала друг с другом ИНН двух поставщиков. Сделала уточненку: на неправильные кода суммы поставила с минусом, на правильные - с плюсом. Отправила , пришла квитанция №2. Но сегодня обнаружила, что эти строчки поставила не в таблицу с Кредитом, а в обязательства. Как это исправить, и нужно ли?

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

29umka11 писав:Подскажите, пожалуйста, никогда с таким не сталкивалась. В декларации по ПДВ в додатке 5 перепутала друг с другом ИНН двух поставщиков. Сделала уточненку: на неправильные кода суммы поставила с минусом, на правильные - с плюсом. Отправила , пришла квитанция №2. Но сегодня обнаружила, что эти строчки поставила не в таблицу с Кредитом, а в обязательства. Как это исправить, и нужно ли?
звичайно треба виправляти.
1,можна спробувати -написати листа, щоб зданий УР визнали недійсним. а тоді подати ще раз правильний УР, цей УР не мав би пройти камеральну перевірку, так як ви з мінусом показали ПЗ нереальне
2,зробити ще один УР - зняти ПЗ по неправильних контрагентах- обнулити і ПК виправити . все в одному УР. він теж буде нульовий.

allavi
Гуру
Гуру
Повідомлень: 82
З нами з: 20 січня 2015, 06:09
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 24 рази

Повідомлення allavi »

Доброго дня. Пїдкажіть ,будь ласка,ми у січні невірно проставили дату в податковій накладній .Помилку побачили у травні ї зареєстрували розрахунок коригування у травні,потім виписали податкову накладну за січень вірною датою і зареєстрували у травні.Чи потрібно робити уточнюючий розрахунок за січень??? Сума не змінилась і контрагент також.

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

allavi писав:Доброго дня. Пїдкажіть ,будь ласка,ми у січні невірно проставили дату в податковій накладній .Помилку побачили у травні ї зареєстрували розрахунок коригування у травні,потім виписали податкову накладну за січень вірною датою і зареєстрували у травні.Чи потрібно робити уточнюючий розрахунок за січень??? Сума не змінилась і контрагент також.
уточнюючу за січень + зобов"язання. за травень в деку включить РК на мінус зобов"язання.

тожебухгалтер
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 111
З нами з: 03 вересня 2018, 16:34
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 40 разів

Повідомлення тожебухгалтер »

Ребекка писав:
allavi писав:Доброго дня. Пїдкажіть ,будь ласка,ми у січні невірно проставили дату в податковій накладній .Помилку побачили у травні ї зареєстрували розрахунок коригування у травні,потім виписали податкову накладну за січень вірною датою і зареєстрували у травні.Чи потрібно робити уточнюючий розрахунок за січень??? Сума не змінилась і контрагент також.
уточнюючу за січень + зобов"язання. за травень в деку включить РК на мінус зобов"язання.
якщо і помилкова дата, і правильна дата припадає на січень, то я б робив не так. Навищо включати помилкову ПН у декларацію? дата ПН у декларації ніде не проходить (лише період). Тому, якщо помилкова ПН пройшла через деку, то лишаемо січень таким як був, і у травні у деку РК не включаємо.

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

тожебухгалтер писав:
Ребекка писав:
allavi писав:Доброго дня. Пїдкажіть ,будь ласка,ми у січні невірно проставили дату в податковій накладній .Помилку побачили у травні ї зареєстрували розрахунок коригування у травні,потім виписали податкову накладну за січень вірною датою і зареєстрували у травні.Чи потрібно робити уточнюючий розрахунок за січень??? Сума не змінилась і контрагент також.
уточнюючу за січень + зобов"язання. за травень в деку включить РК на мінус зобов"язання.
якщо і помилкова дата, і правильна дата припадає на січень, то я б робив не так. Навищо включати помилкову ПН у декларацію? дата ПН у декларації ніде не проходить (лише період). Тому, якщо помилкова ПН пройшла через деку, то лишаемо січень таким як був, і у травні у деку РК не включаємо.
мені здається, що тут буде проблема з перевищенням і лімітом. Може хтось останнім часом виправляв подібні помилки і відгукнеться.

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

Ребекка писав:
тожебухгалтер писав:
Ребекка писав: уточнюючу за січень + зобов"язання. за травень в деку включить РК на мінус зобов"язання.
якщо і помилкова дата, і правильна дата припадає на січень, то я б робив не так. Навищо включати помилкову ПН у декларацію? дата ПН у декларації ніде не проходить (лише період). Тому, якщо помилкова ПН пройшла через деку, то лишаемо січень таким як був, і у травні у деку РК не включаємо.
мені здається, що тут буде проблема з перевищенням і лімітом. Може хтось останнім часом виправляв подібні помилки і відгукнеться.
Так, будуть проблеми з перевищенням, адже буде зареєстровано 2 ПН, а відображена тільки 1. Треба робити уточнюючу Деку і включати ще і вірну ПН, а в травні показувати мінусовий РК.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”