Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
квіточка
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 15
З нами з: 05 грудня 2012, 01:40
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення квіточка »

Добрий день, допоможіть розібратися з бух обліком ПДВ. 3,06,19 подала уточнюючу зняла ПК на суму 120 грн Податкова за квітень зареєстрована з запізненням в травні), заплатили в бюджет, в травні цю податкову включила в декларацію, в бух обліку зробила проводку д-т 6415-к-т 6442-120 грн, і бух. облік з декларацією зійшовся, як тепер в червні закрити 6442 ?

Аурелия
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 653
З нами з: 21 грудня 2017, 13:12
Дякував (ла): 170 разів
Подякували: 332 рази

Повідомлення Аурелия »

квіточка писав:Добрий день, допоможіть розібратися з бух обліком ПДВ. 3,06,19 подала уточнюючу зняла ПК на суму 120 грн Податкова за квітень зареєстрована з запізненням в травні), заплатили в бюджет, в травні цю податкову включила в декларацію, в бух обліку зробила проводку д-т 6415-к-т 6442-120 грн, і бух. облік з декларацією зійшовся, як тепер в червні закрити 6442 ?
А де ви діли проводку , яка була сформована в квітні, коли ви її включили в декларацію, і на підставі чого ви зробили цю проводку в травні, якщо вона у вас була вже? шось тут не так . або вам потрібно було зняти ту проводку , або геть не трогати вже (не робити ніяких проводок)... (виправити тільки в податковому обліку, по травню все б стало на свої місця, а так у вас задвоїло 6442,

Natalya_L
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 174
З нами з: 19 квітня 2012, 04:26
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 52 рази

Повідомлення Natalya_L »

Доброго вечора.
Допоможіть з уточненням дод.2
Ситуація:
до декларації за березень 2017 включено ПН за серпень 2016-березень 2017 і виникло від'ємне значення 85т.
У дод.2 у табл.1 період, у якому виникло значення - вказано періоди, в яких виписано податкові накладні:
08.2016 - 6600
09.2016 - 6600
11.2019 - 8152 і. т.д на загальну суму 85т.

а повинен бути 1 рядок:
03.2017 - 85000.
І з такими некоректними даними (не вірно відображені періоди виникнення від'ємного значення) додаток 2 подавався до сьогодні.
Тепер подаємо до відшкодовування і потрібно виправити помилки. #wall#

Чи правильні мої дії :
Складаю уточнюючий розрахунок + дод.2 уточн.
період, що уточнюється - 03.2017
у дод.2 :
08.2016 - 6600
09.2016 - 6600
11.2019- 8152 і.т.д на загальну суму 85т із знаком мінус
а 03.2017 - 85000 зі знаком плюс (виходимо на нуль)
Чи в уточнюючому розр. потрібно вносити всі показники, які були внесені у декларації, чи він подається пустий?
А можливо нічого не потрібно уточнювати, а з поточною декларацією подати вірний додаток 2?#impossibl





Аллусик
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1914
З нами з: 16 лютого 2012, 05:14
Дякував (ла): 868 разів
Подякували: 669 разів

Повідомлення Аллусик »

Добрый день!
Такая ситуация: в 21 февраля клиент оплатил два раза одну и ту же сумму 6300,00+6300,00 и я создала две нн. Потом вторую сумму мы им вернули 22 февраля и я сразу же выписала рк -6300,00. И сдала отчет за февраль правильно с учетом двух сумм 6300+6300. В марте они нам зарегистрировали рн с опозданием 19 марта. В отчет за март не включала этот рк вообще. Теперь у нас перевищення податкових зобов'язань зазначених платником податку ........
Подскажите как теперь исправить?
Вроде бы и переплатили ндс и теперь еще и виноваты с этим перевищенням

Заранее спасибо!

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

Аллусик писав:Добрый день!
Такая ситуация: в 21 февраля клиент оплатил два раза одну и ту же сумму 6300,00+6300,00 и я создала две нн. Потом вторую сумму мы им вернули 22 февраля и я сразу же выписала рк -6300,00. И сдала отчет за февраль правильно с учетом двух сумм 6300+6300. В марте они нам зарегистрировали рн с опозданием 19 марта. Отчет з март я к тому времени сдала и не включала этот рк вообще. Теперь у нас перевищення податкових зобов'язань зазначених платником податку ........
Подскажите как теперь исправить?
Заранее спасибо!
так здайте УР до березневої декларації з одним додатком (дод 1)

Аллусик
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1914
З нами з: 16 лютого 2012, 05:14
Дякував (ла): 868 разів
Подякували: 669 разів

Повідомлення Аллусик »

Nelli-Nelli писав:
Аллусик писав:Добрый день!
Такая ситуация: в 21 февраля клиент оплатил два раза одну и ту же сумму 6300,00+6300,00 и я создала две нн. Потом вторую сумму мы им вернули 22 февраля и я сразу же выписала рк -6300,00. И сдала отчет за февраль правильно с учетом двух сумм 6300+6300. В марте они нам зарегистрировали рн с опозданием 19 марта. Отчет з март я к тому времени сдала и не включала этот рк вообще. Теперь у нас перевищення податкових зобов'язань зазначених платником податку ........
Подскажите как теперь исправить?
Заранее спасибо!
так здайте УР до березневої декларації з одним додатком (дод 1)
Добрый день!
Так и не приняли у меня УР. Требуют к нему еще додаток 5 (УР+дод,1+дод,5).
И еще не понятно если РК был составлен 22.02.19, а зарегистрирован 19.03.19, то к февралю или марту мне делать УР.
Подскажите плиз#blush#

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

Аллусик писав:
Nelli-Nelli писав:
Аллусик писав:Добрый день!
Такая ситуация: в 21 февраля клиент оплатил два раза одну и ту же сумму 6300,00+6300,00 и я создала две нн. Потом вторую сумму мы им вернули 22 февраля и я сразу же выписала рк -6300,00. И сдала отчет за февраль правильно с учетом двух сумм 6300+6300. В марте они нам зарегистрировали рн с опозданием 19 марта. Отчет з март я к тому времени сдала и не включала этот рк вообще. Теперь у нас перевищення податкових зобов'язань зазначених платником податку ........
Подскажите как теперь исправить?
Заранее спасибо!
так здайте УР до березневої декларації з одним додатком (дод 1)
Добрый день!
Так и не приняли у меня УР. Требуют к нему еще додаток 5 (УР+дод,1+дод,5).
И еще не понятно если РК был составлен 22.02.19, а зарегистрирован 19.03.19, то к февралю или марту мне делать УР.
Подскажите плиз#blush#
УР делаете к марту, вы не можете уменьшить обязательства сами без регистрации РК. Непонято зачем дод.5? у вас там разьве что-то меняется?

Аллусик
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1914
З нами з: 16 лютого 2012, 05:14
Дякував (ла): 868 разів
Подякували: 669 разів

Повідомлення Аллусик »


Добрый день!
Так и не приняли у меня УР. Требуют к нему еще додаток 5 (УР+дод,1+дод,5).
И еще не понятно если РК был составлен 22.02.19, а зарегистрирован 19.03.19, то к февралю или марту мне делать УР.
Подскажите плиз#blush# [/quote]

УР делаете к марту, вы не можете уменьшить обязательства сами без регистрации РК. Непонято зачем дод.5? у вас там разьве что-то меняется?[/quote]

ЗображенняЗображення

Ничего не поняла. Если еще и дод.5 подать с этой РК, то как его правильно подавать? все что в нем было и + добавить туда РК

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

Аллусик писав: Добрый день!
Так и не приняли у меня УР. Требуют к нему еще додаток 5 (УР+дод,1+дод,5).
И еще не понятно если РК был составлен 22.02.19, а зарегистрирован 19.03.19, то к февралю или марту мне делать УР.
Подскажите плиз#blush#


Ничего не поняла. Если еще и дод.5 подать с этой РК, то как его правильно подавать? все что в нем было и + добавить туда РК[/quote]
нету цифр в колонке 6 напротив Д5 в кол.2 уточненки?

Аллусик
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1914
З нами з: 16 лютого 2012, 05:14
Дякував (ла): 868 разів
Подякували: 669 разів

Повідомлення Аллусик »

Ребекка писав:
Аллусик писав: Добрый день!
Так и не приняли у меня УР. Требуют к нему еще додаток 5 (УР+дод,1+дод,5).
И еще не понятно если РК был составлен 22.02.19, а зарегистрирован 19.03.19, то к февралю или марту мне делать УР.
Подскажите плиз#blush#


Ничего не поняла. Если еще и дод.5 подать с этой РК, то как его правильно подавать? все что в нем было и + добавить туда РК
нету цифр в колонке 6 напротив Д5 в кол.2 уточненки?[/quote]

Ага!!! надо было не в рядок 1,1 все это ставить, а в рядок 7 наверное#swoon#
Вот что значит никогда УР не сдавала

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”