Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
xata
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 106
З нами з: 18 липня 2017, 20:59
Дякував (ла): 68 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення xata »

Tasa писав:
xata писав:
Скрытый текст
Tasa писав: 1. Так з кодом 103 - мінусом к-ть - кількість рядків/їх нумерація буде така сама як і у вихідній податковій.... Реєструє ваш покупець
2.Робите Рк все одно датою повернення коштів 5.09 - у вас мінусовий РК і реєструє його вам покупець...
Якщо у вас "зміна кількості" - то 102
https://www.medoc.ua/uk/blog/zmina-kilk ... riguvannja
Спасибо!
в 2. клиент отгрузился частично, оставшуюся сумму аванса попросил вернуть.
Рядок який був повнфістю мінусуєте і додаєте новий номер рядка з вірною к-тю , група коригувань в обох рядках - 1
теперь я запуталась#wall#
в мае месяце клиент оплатил товар на сумму 10000грн, выписана нн на полную сумму. В июне товар отгружен частично, на сумму 6000грн. Аванс 4000 висел до сентября месяца и 05.09 был возвращен клиенту.
я решила что я с плюсом должна оставить в кор-ке всю полностью нн и минусом снять авансовое количество. Не так?

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1836
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 889 разів
Подякували: 105 разів

Повідомлення Denis@@@ »

Добрый день. Нужно подать корректировку к НН выписаную на Неплательщика НДС с причиной 02 который стал потом плательщиком НДС. Подаю ее с типом причины корректировки 301 и выдает ошибку. Помогите пожалуйста

Виявлені помилки/зауваження:
Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ
(-1455.61)
Попередження - ІПН покупця має спеціальне значення
(100000000000)
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Denis@@@ писав:Добрый день. Нужно подать корректировку к НН выписаную на Неплательщика НДС с причиной 02 который стал потом плательщиком НДС. Подаю ее с типом причины корректировки 301 и выдает ошибку. Помогите пожалуйста
Скрытый текст
Виявлені помилки/зауваження:
Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ
(-1455.61)
Попередження - ІПН покупця має спеціальне значення
(100000000000)
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної
Документ не може бути прийнятий - рядок 3. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної
Документ не може бути прийнятий - рядок 4. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної.
Додатково повідомляємо - Особистий ключ електронного підпису
розміщено на незахищеному носії інформації, при цьому відповідно
до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» –
особистий ключ кваліфікованого електронного підпису повинен
зберігатись у захищеному носії інформації (у кваліфікованому
засобі електронного підпису).

Denis@@@ - Ну для початку - ховайте оце все у спойлер ! Ви ж не перший день на форумі...
Питання не зовсім коректне - ви зареєстрували на неплатника, а він платник ??
Тоді РК на неплатника з кодом 103
І нова ПН на платника

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1836
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 889 разів
Подякували: 105 разів

Повідомлення Denis@@@ »

Tasa писав:
Denis@@@ писав:Добрый день. Нужно подать корректировку к НН выписаную на Неплательщика НДС с причиной 02 который стал потом плательщиком НДС. Подаю ее с типом причины корректировки 301 и выдает ошибку. Помогите пожалуйста
Скрытый текст
Виявлені помилки/зауваження:
Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ
(-1455.61)
Попередження - ІПН покупця має спеціальне значення
(100000000000)
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної
Документ не може бути прийнятий - рядок 3. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної
Документ не може бути прийнятий - рядок 4. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної.
Додатково повідомляємо - Особистий ключ електронного підпису
розміщено на незахищеному носії інформації, при цьому відповідно
до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» –
особистий ключ кваліфікованого електронного підпису повинен
зберігатись у захищеному носії інформації (у кваліфікованому
засобі електронного підпису).

Denis@@@ - Ну для початку - ховайте оце все у спойлер ! Ви ж не перший день на форумі...
Питання не зовсім коректне - ви зареєстрували на неплатника, а він платник ??
Тоді РК на неплатника з кодом 103
І нова ПН на платника
А группа коригування 1 у всіх рядках? Просто давно не подавал коректировки.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Denis@@@ писав: А группа коригування 1 у всіх рядках? Просто давно не подавал коректировки.
У кожного рядка, що мінусується буде своя група - 1, 2, 3 і тд

Экспедитор
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 27
З нами з: 23 жовтня 2017, 14:03
Дякував (ла): 11 разів

Повідомлення Экспедитор »

Tasa писав:
Экспедитор писав:Добрый день! Впервые сталкиваюсь с такой ситуацией , уже в голове каша от прочитанного, а продавец госструктура пока не отвечает. Продавец услуг, в сентябре месяце, за период июль-август , меняет нам цену (уменьшает) на оказанные услуги и делает новые счета уже датой 30 сентября. НН за июль и август по старой цене были выписаны и зарегистрированы во время, мы их включили себе в НК. Дальнейшие действия продавца , он должен датой 30 сентября сделать РК на нас (чтоб мы зарегистрировали) на старые НН и выписать новые НН 30 сентября по новой цене, а так же на разницу выписать НН датой оплаты этих счетов . Так ли я понимаю ? Совсем не хочется попасть на штраф и лишиться НК. Пожалуйста помогите.
у вас були акти за 07-08 правильно ?
Постачальник в ідеалі має зробити РК на "зміну ціни" вереснем..
Добрый день , всем!
Прошу помощи в дальнейшей разборки моей ситуации. Поставщик сентябрем сделал расчет корректировки на уменьшение цены за услуги июля и августа, я ее зарегистрировала. Счета за эти услуги были оплачены в августе и сентябре. Получается у меня возникла предоплата , на эту сумму поставщик сентябрем делает мне НН, чтоб я включила себе в НК эту предоплату , правильно ли это. Я почему-то решила , что мне должны быть выписаны 2 НН на мои остатки и датой перечисления денег или я все-таки ошибаюсь и поставщик прав?.

Oska
Гений
Гений
Повідомлень: 472
З нами з: 12 березня 2012, 03:06
Дякував (ла): 171 раз
Подякували: 12 разів

Повідомлення Oska »

Нужен совет. Выписала нн не на того покупателя. Как правильно поступить: выписать РК с кодом причины 103 и пускай регистрирует покупатель (но РК получиться в другом налоговом периоде) или можно выписать РК с кодом 301 и типом причины 20. Налоговые на правильного покупателя уже отправила на регистрацию. Заранее спасибо за помощь

Учетчица
Гений
Гений
Повідомлень: 425
З нами з: 14 травня 2015, 16:40
Дякував (ла): 54 рази
Подякували: 199 разів

Повідомлення Учетчица »

Oska писав:Нужен совет. Выписала нн не на того покупателя. Как правильно поступить: выписать РК с кодом причины 103 и пускай регистрирует покупатель (но РК получиться в другом налоговом периоде) или можно выписать РК с кодом 301 и типом причины 20. Налоговые на правильного покупателя уже отправила на регистрацию. Заранее спасибо за помощь
Для покупателя(неправильного) лучше 103, так как операции поставки не было(а не просто ошиблись в его наименовании).

Экспедитор
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 27
З нами з: 23 жовтня 2017, 14:03
Дякував (ла): 11 разів

Повідомлення Экспедитор »


Добрый день , всем!
Прошу помощи в моей ситуации. Поставщик сентябрем сделал расчет корректировки на уменьшение цены за услуги июля и августа, ( первое событие акт ) я зарегистрировала РК. Счета за эти услуги были оплачены в августе и сентябре. Получается у меня возникла предоплата. На общую сумму поставщик сентябрем делает мне НН, чтоб я включила себе в НК эту предоплату , правильно ли это. Я почему-то решила , что мне должны быть выписаны 2 НН на мои остатки и датой перечисления денег или я все-таки ошибаюсь и поставщик прав?.

skyzee
ПрофиПрофи
Повідомлень: 40
З нами з: 27 січня 2015, 13:29
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення skyzee »

Помогите зарегистрировать РК
Была выписана НН на сумму НДС 405,80
Далее зарегистрированы 2 РК (были возвраты) на сумму НДС 353,87
Сейчас произошел возврат остатка на сумму НДС 51,93 но из=за округления цены (в НН после запятой более 2 знаков) в РК светится сумма 51,94 и соответственно не регистрируется данный РК из-за того что общая сумма НДС получается на 0,01 грн больше чем зарегистрирована.
Как быть?

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”