Выписка Налоговых накладных

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

luga11 писав:здравствуйте уважаемые бухгалтера.
столкнулась с проблемой!!! выписываю налоговую накладную на экспортную поставку с кодом 07. Получатель- польская фирма. отримувач-пишу его название и страну. ИПН пишу 300000000000. податковий номер платника податку ни нишу ничего. (так делаю уже не первій раз") и приходит квитанция документ не прийнято- порушено вимоги абзацу першого пункту 8 порядку заповнення податкової накладної, порушення вимог п."г" ст201 ПКУ а саме : не визнчений податковий номер платника податку або серія та номер посморта покупця."
так что там нужно указівать? может кто-то подсказать?
х - поставили, что покупець не отримуе
07 - тип причин
ИПН - 30000
Назва - страна
код - нема
все верно должно быть
повторно отправьте

Mastara
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 21
З нами з: 11 липня 2017, 16:28
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення Mastara »

Подскажите пож-та, НН по итогу дня надо составлять попозиционно прямо каждого наименования отдельно?

buhgalter1974
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 113
З нами з: 23 січня 2020, 08:41
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 63 рази

Повідомлення buhgalter1974 »

Mastara писав:Подскажите пож-та, НН по итогу дня надо составлять попозиционно прямо каждого наименования отдельно?
Податковий облік ведеться на основі бухгалтерських документів. При складанні податкової накладної потрібно зазначати номенклатуру поставки товарів/послуг. Виконайте обидві ці вимоги при складанні податкової накладної, та буде Вам щастя, і питання саме відпаде.

Mastara
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 21
З нами з: 11 липня 2017, 16:28
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення Mastara »

buhgalter1974 писав:
Mastara писав:Подскажите пож-та, НН по итогу дня надо составлять попозиционно прямо каждого наименования отдельно?
Податковий облік ведеться на основі бухгалтерських документів. При складанні податкової накладної потрібно зазначати номенклатуру поставки товарів/послуг. Виконайте обидві ці вимоги при складанні податкової накладної, та буде Вам щастя, і питання саме відпаде.
А что делать если это кафе/ресторан? Как тогда быть? Например кофе, латте и т.д.

skub
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 169
З нами з: 04 січня 2009, 15:05
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 16 разів

Повідомлення skub »

Mastara писав:Подскажите пож-та, НН по итогу дня надо составлять попозиционно прямо каждого наименования отдельно?
Группируете по коду УКТ ЗЕД.

buhgalter-2010
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 692
З нами з: 13 березня 2012, 03:32
Дякував (ла): 141 раз
Подякували: 169 разів

Повідомлення buhgalter-2010 »

Доброе утро
Подскажите как разрешить проблему:
Выписали счет на 8175,60(150*45,42)
16.12 предприятие оплачивает 8175(со слепу, естественно прощаем копейки, переделываем цену и выписываем налоговую на 8175(150шт*45,4166))
24.12 отгружаем 8175
и тут 10.01 они доплачивают эти 60коп:(
как лучше выйти из ситуации?

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

buhgalter-2010 писав:Доброе утро
Подскажите как разрешить проблему:
Выписали счет на 8175,60(150*45,42)
16.12 предприятие оплачивает 8175(со слепу, естественно прощаем копейки, переделываем цену и выписываем налоговую на 8175(150шт*45,4166))
24.12 отгружаем 8175
и тут 10.01 они доплачивают эти 60коп:(
как лучше выйти из ситуации?
А немає що продати їм на ці 0.60 грн? Додати окремим рядком у рахунок і 10.01 чи сьогодні відвантажити? якийсь гвинтик.

buhgalter-2010
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 692
З нами з: 13 березня 2012, 03:32
Дякував (ла): 141 раз
Подякували: 169 разів

Повідомлення buhgalter-2010 »

marina11 писав:
buhgalter-2010 писав:Доброе утро
Подскажите как разрешить проблему:
Выписали счет на 8175,60(150*45,42)
16.12 предприятие оплачивает 8175(со слепу, естественно прощаем копейки, переделываем цену и выписываем налоговую на 8175(150шт*45,4166))
24.12 отгружаем 8175
и тут 10.01 они доплачивают эти 60коп:(
как лучше выйти из ситуации?
А немає що продати їм на ці 0.60 грн? Додати окремим рядком у рахунок і 10.01 чи сьогодні відвантажити? якийсь гвинтик.
в том то и дело что нет:( у нас поштучного ничего нет, все от сотни

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

buhgalter-2010 писав:
marina11 писав:
buhgalter-2010 писав:Доброе утро
Подскажите как разрешить проблему:
Выписали счет на 8175,60(150*45,42)
16.12 предприятие оплачивает 8175(со слепу, естественно прощаем копейки, переделываем цену и выписываем налоговую на 8175(150шт*45,4166))
24.12 отгружаем 8175
и тут 10.01 они доплачивают эти 60коп:(
как лучше выйти из ситуации?
А немає що продати їм на ці 0.60 грн? Додати окремим рядком у рахунок і 10.01 чи сьогодні відвантажити? якийсь гвинтик.
в том то и дело что нет:( у нас поштучного ничего нет, все от сотни
А Ви з ними постійно співпрацюєте? Можливо можна виписати 10.01 новий рахунок і ці 0.60 грн зарахувати як аванс в його оплату? Інакше тільки коригувати. По даті відвантаження. Змінювати ВН до первинного стану і робити РК. Зареєструєте з запізненням і колись заплатите штраф аж у сумі 0,01 чи 0,02 гр.

buhgalter1974
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 113
З нами з: 23 січня 2020, 08:41
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 63 рази

Повідомлення buhgalter1974 »

buhgalter-2010 писав:Доброе утро
Подскажите как разрешить проблему:
Выписали счет на 8175,60(150*45,42)
16.12 предприятие оплачивает 8175(со слепу, естественно прощаем копейки, переделываем цену и выписываем налоговую на 8175(150шт*45,4166))
24.12 отгружаем 8175
и тут 10.01 они доплачивают эти 60коп:(
как лучше выйти из ситуации?
Спочатку скажіть, чи є договір. Є - показуйте.
Нема (операція одноразова), то визначтесь, де будемо визнавати помилку у ціні (у рахунку, чи у накладній).....
Давайте, щоб це не було загальним трактатом, Ви напишете більше детальної інформації. Добре?
Якщо можна замінити рахунок, та операція одноразова, то замініть собі та покупцю та просто поверніть 10 копійок, як помилково перераховані.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”