Подается УР к деке ноября.mr.SV писав:Добрый день!
При сдаче декларации за ноябрь в ней была отражена корректировка за ноябрь, но зарегистрированная 16.12.19. Теперь при сдаче декабрьской декларации вылезло расхождение - превышение лимита . Насколько я понимаю теперь нужно упорядочить периоды : с ноября убрать эту корректировку ,а в декабрь поставить.
Как поставить в декабрь вроде понятно , а как убрать с ноября ? Обычной декларацией с признаком УТОЧНЮЮЧИЙ или же подавать отдельный уточнюючий розрахунок, как правильно???
Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань
-
Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18765
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2039 разів
- Подякували: 10328 разів
-
Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8505
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1882 рази
- Подякували: 6476 разів
- Контактна інформація:
Ну з таким підходом допомоги дочекатися важко, по-перше.mr.SV писав:Странный ответ! это было заложено в вопросе!!!
Непонятно! в данном случае по Вам нужно нажать на кнопку KICK FACE ,а не спасибо!:):):)
Может ли кто то помочь, пожалуйста, срочно нужно !
Ваше питання було поставлене некоректно, по-друге.
Це цитата з вашого поста " Обычной декларацией с признаком УТОЧНЮЮЧИЙ ..."
Вам треба подати Уточнюючий розрахунок податкових зобовязань... і до нього Дод1 Уточнюючий.
УР у періоді січень за листопад
-
ЛюдмилаВас
- Высший разум
- Повідомлень: 631
- З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
- Дякував (ла): 119 разів
- Подякували: 286 разів
А хамам никто и не будет помогать...mr.SV писав:Странный ответ! это было заложено в вопросе!!!
Непонятно! в данном случае по Вам нужно нажать на кнопку KICK FACE ,а не спасибо!
Может ли кто то помочь, пожалуйста, срочно нужно !
!-
mr.SV
- Гуру
- Повідомлень: 71
- З нами з: 17 грудня 2016, 12:00
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 10 разів
Tasa писав:Ну з таким підходом допомоги дочекатися важко, по-перше.mr.SV писав:Странный ответ! это было заложено в вопросе!!!
Непонятно! в данном случае по Вам нужно нажать на кнопку KICK FACE ,а не спасибо!
Может ли кто то помочь, пожалуйста, срочно нужно !
Ваше питання було поставлене некоректно, по-друге.
Це цитата з вашого поста " Обычной декларацией с признаком УТОЧНЮЮЧИЙ ..."
Вам треба подати Уточнюючий розрахунок податкових зобовязань... і до нього Дод1 Уточнюючий.
УР у періоді січень за листопад
Доброго дня!
Ваша відповідь була дуже об'ємною та корисною,
в мене все вийшло з першого разу!
А те, шо Вам трохи не сподобалась моя реакція на пусті відповіді без змісту, сорі, Вас це не стосувалось.
Ще раз дякую , усього найкращого Вам !
Добрий день, була виписана податкова накладена на звільнені операції на предоплату. Потім авнс був повернутий, податкова відкоригували. Чи включати ПН іРК в декларацію? Якщо включаємо, то заповнюється додаток 1. Також сподаткова попадає в додаток 6, заповнюєтьмя розділ по пільгами. А ми розрахунком коригування обнулили це пільгове постачання. Як правильно відобразити цю операцію?
-
buhgalter1974
- Мудрец
- Повідомлень: 113
- З нами з: 23 січня 2020, 08:41
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 63 рази
Все вірно заповнюється. Ви нічого не "обнулили". Ви мали пільгові операції - заповнюйте. На жаль, нема нічого досконалого, коригування "пільгових" ПН не потрапляють до додатку 6.НатаН писав: ↑13 березня 2020, 08:41Добрий день, була виписана податкова накладена на звільнені операції на предоплату. Потім авнс був повернутий, податкова відкоригували. Чи включати ПН іРК в декларацію? Якщо включаємо, то заповнюється додаток 1. Також сподаткова попадає в додаток 6, заповнюєтьмя розділ по пільгами. А ми розрахунком коригування обнулили це пільгове постачання. Як правильно відобразити цю операцію?
Добрий день, в декларацію за лютий були включена податкова накладена від 24.02.на звільнені операції В квітні виявили, що це помилкова податкова. Якою датою зробити Розрахунок коригування--лютим чи квітнем? щоб подати уточнюючий розрахунок за лютий? Якщо РК буде від 27.04, до податкової від 24.02 я зможу її тоді включити в д1 до уточнюючого розрахунку за квітень до декларації за лютий?
