Питання по 1 ДФ

blize
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1762
З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
Дякував (ла): 2057 разів
Подякували: 611 разів

Повідомлення blize »

БНаташа писав:А если зарплата выплачена 27.12.19г. за вторую половину декабря включаю в 1-дф 4 кв. 19 г.?
Эмм, а какие еще могут быть варианты?

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

blize писав:
Виталина256 писав: Не могу найти ответ. Мучает вопрос как отразить в 1 ДФ за 4 кв. Зарплату и налоги оплатили 08.01.20. Показывать как задолженность ? Просрочка один день.
Я бы учитывала как выплаченную в срок.
я б тоже

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

Маруся10 писав:
blize писав:
Виталина256 писав: Не могу найти ответ. Мучает вопрос как отразить в 1 ДФ за 4 кв. Зарплату и налоги оплатили 08.01.20. Показывать как задолженность ? Просрочка один день.
Я бы учитывала как выплаченную в срок.
я б тоже
Колись (дуже давно) було роз'яснення від ДПІ, що якщо на момент подання звіту ЗП виплачено, то заборгованість у звіті відображати не потрібно.

ария
Мастер
Мастер
Повідомлень: 65
З нами з: 13 грудня 2011, 07:28
Дякував (ла): 20 разів

Повідомлення ария »

Добрий день! Підкажіть, будь-ласка, як в 1 ДФ показати вірно суму взаємозаліку. ФОП у нас і покупець і постачальник. В четвертому кварталі на суму його заборгованості перед нашим підприємством зробили взаємозалік ДТ 631 КТ361.

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

ария писав:Добрий день! Підкажіть, будь-ласка, як в 1 ДФ показати вірно суму взаємозаліку. ФОП у нас і покупець і постачальник. В четвертому кварталі на суму його заборгованості перед нашим підприємством зробили взаємозалік ДТ 631 КТ361.
А фоп не єдинник ? Бо їм заборонено взаємозалік.

ария
Мастер
Мастер
Повідомлень: 65
З нами з: 13 грудня 2011, 07:28
Дякував (ла): 20 разів

Повідомлення ария »

Nelli-Nelli писав:
ария писав:Добрий день! Підкажіть, будь-ласка, як в 1 ДФ показати вірно суму взаємозаліку. ФОП у нас і покупець і постачальник. В четвертому кварталі на суму його заборгованості перед нашим підприємством зробили взаємозалік ДТ 631 КТ361.
А фоп не єдинник ? Бо їм заборонено взаємозалік.
Ні, ФОП на загальній системі!!!

He-lenka
ПрофиПрофи
Повідомлень: 42
З нами з: 15 серпня 2018, 18:27
Дякував (ла): 19 разів
Подякували: 13 разів

Повідомлення He-lenka »

Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, советом!
ФОП заплатил другому ФОПу случайно, не с личной карты, а с карты/счета ФОПа.
Документов по контрагенту нет( Проверили (по бесплатному поиску) - зарегистрирован, как ФОП на едином налоге 2гр.
Подавать ли 1ДФ в этом случае или лучше .... надеяться, что никто не проверит/не увидит.

Аватар користувача
Nepogoda
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 867
З нами з: 02 вересня 2018, 09:55
Звідки: Odessa
Дякував (ла): 284 рази
Подякували: 409 разів

Повідомлення Nepogoda »

He-lenka писав:Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, советом!
ФОП заплатил другому ФОПу случайно, не с личной карты, а с карты/счета ФОПа.
Документов по контрагенту нет( Проверили (по бесплатному поиску) - зарегистрирован, как ФОП на едином налоге 2гр.
Подавать ли 1ДФ в этом случае или лучше .... надеяться, что никто не проверит/не увидит.
Лучше отразить выплату в 1ДФ с кодом 157.

irina2101
Оракул
Оракул
Повідомлень: 260
З нами з: 31 січня 2012, 22:42
Дякував (ла): 155 разів
Подякували: 32 рази

Повідомлення irina2101 »

БНаташа писав:Подскажите пожалуйста как заполнить в 1-дф графу "Працювало за трудовими договорами" если на 01.10.19 г работало 7 человек, на протяжении квартала 1 человек уволен и 1 человек принят?
Посмотрите тут https://buhgalter911.com/news/news-100063.html

IrinD
Гений
Гений
Повідомлень: 334
З нами з: 21 січня 2015, 19:41
Дякував (ла): 121 раз
Подякували: 95 разів

Повідомлення IrinD »

Обнаружила ошибку в 1-ДФ за 4 квартал.
Во 2 разделе неправильно показала сумму дохода в строке военный сбор. Показала на 2 тис. меньше, чем нужно, надо было 55400 грн, а я поставила 53400,00 грн., чисто опечатка. Хочу подать звітний новий отчет.
Я правильно понимаю, что мне теперь нужно в новом звітном отчете в строке "Военный сбор" поставить правильную цифру 55400, а в строку "ВЗ-виключення" показать неправильную цифру из ранее сданного отчета, т.е. 53400. При этом в шапке численность и № порции ставим такие же как в ранее поданном отчете.

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДФО”