реестр выданных и полученных накладных

декларація, уточнення, виправлення помилок
Любовь-1961
ПрофиПрофи
Повідомлень: 31
З нами з: 22 листопада 2012, 13:57
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Любовь-1961 »

Подскажите ,пожалуйста ,в графу1 реестра полученных НН не помещаются все цифры порядкового номера НН 44464/002Какой есть вариант записи чтобы совпали гр.1 и гр.3.Спасибо!

Любознательная
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 06 травня 2013, 04:38
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 2407 разів

Повідомлення Любознательная »

Любовь-1961 писав:Подскажите ,пожалуйста ,в графу1 реестра полученных НН не помещаются все цифры порядкового номера НН 44464/002Какой есть вариант записи чтобы совпали гр.1 и гр.3.Спасибо!
Совпадать графа 1 и 3 Реестра должны только в той части, которая отражает ВЫДАННЫЕ накладные...
Кстати, в своем Реестре ПРОДАВЕЦ в 1 графе указал только 44464. Это и есть номер строки, а то, что через дробь - это...¹ Зазначається код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування (2, або 3, або 4), у разі складання податкової накладної за такою діяльністю.

barash_vn
Гений
Гений
Повідомлень: 433
З нами з: 04 квітня 2011, 13:39
Дякував (ла): 186 разів
Подякували: 80 разів

Повідомлення barash_vn »

Доброго дня! Подскажите плиз, за декабрь реестр сдавать на старой форме или уже новая?

ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14252
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22126 разів
Подякували: 40703 рази

Повідомлення ar4ik »

Старая форма, новая- с января будет.

svlana6
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 152
З нами з: 11 лютого 2013, 06:40
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 54 рази

Повідомлення svlana6 »

Подскажите пожалуйста, совсем запуталась.
Налоговая ноябрьская обязательства, не включила в декларацию по НДС в ноябре. В декабре подала уточненку отдельным документом. Инспектор сказала реестр не отправлять, а эту налоговую включить в декабрьский с буквой У.
Вопрос - какая дата должна быть у налоговой накладной? Ноябрьская по первому событию или декабрьская по дате уточненки.
Спасибо

НатНик.
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 96
З нами з: 25 вересня 2013, 14:14
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення НатНик. »

svlana6 писав:Подскажите пожалуйста, совсем запуталась.
Налоговая ноябрьская обязательства, не включила в декларацию по НДС в ноябре. В декабре подала уточненку отдельным документом. Инспектор сказала реестр не отправлять, а эту налоговую включить в декабрьский с буквой У.
Вопрос - какая дата должна быть у налоговой накладной? Ноябрьская по первому событию или декабрьская по дате уточненки.
Спасибо

Позвоните в налоговую...у меня такого не было... но думаю что где дата налоговой то должна стоять дата налоговой,а вот период декабрь потому что в декабре

svetlozara
Мастер
Мастер
Повідомлень: 51
З нами з: 27 серпня 2013, 12:55
Дякував (ла): 29 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення svetlozara »

Подскажите, пожалуйста! В декабре подала уточненку за сентябрь - снимала задвоенную налоговую. Теперь подаю реестр и по нему вопросы:
1. В декабрьском реестре я показываю эту налоговую со знаком "-", а дату пишу сентября?
2. В конец реестра дописываю эту налоговую, или без разницы?
3. Ставлю вид документа ПНПУ, она у меня светится в строке " З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний (податковий) період", но смущает то, что она изменяет сумму «Усього за звітний (податковий) період». Получается, что сумма реестра и сумма декларации за декабрь будет разной. Или так и должно быть, если подавалась уточненка?

jaddiha
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 518
З нами з: 09 січня 2012, 10:24
Дякував (ла): 148 разів
Подякували: 81 раз

Повідомлення jaddiha »

Подскажите, пожалуйста - не приняли реестр, во втором разделе услуги банка без НДС, банк плательщик НДС, в графе 7 ИПН всегда ставила 0. Теперь по этой причине реестр не принимают. Что ставить в графе 7?

rekin
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 754
З нами з: 08 грудня 2011, 08:08
Дякував (ла): 149 разів
Подякували: 389 разів

Повідомлення rekin »

jaddiha писав: банк плательщик НДС, в графе 7 ИПН всегда ставила 0. Теперь по этой причине реестр не принимают. Что ставить в графе 7?
Узнайте ИПН в банке и нарисуйте в гр.7- все примется.

margadon
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 810
З нами з: 26 березня 2012, 23:45
Дякував (ла): 600 разів
Подякували: 239 разів

Повідомлення margadon »

Подала реестр НН пришла 1 квит- не прийнято...Теперь подавать "Звитна нова"?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”