Добрый день! Помогите разобраться.
Вопрос первый
С 2014 года стали плательщиками НДС (наконец-то после долгих попыток получилось и теперь не знаем, как вести учет)
В январе было закуплено сырье на сумму 151050,00 грн в т.ч. НДС 25175,00 грн.
Продавец выписал 3 налоговых накладных на суммы
1)80000,00 грн в т.ч ндс 13333,33
2)50050,00грн в т.ч ндс 8341,67 3
)21000,00 грн в т.ч ндс 3500,00
Продаж не было ни в январе ни в феврале. Поэтому правом на налоговый кредит не воспользовались - сдавали нулевые деки. В марте планируем отгрузку товара на 144100,00 грн в т.ч НДС 24016,67.
Дека за март в этом случае получится -1158,33 грн. (Вроде бы так. Поправьте меня, если ошибаюсь)
или же одну из налоговых накладных "приберечь" и заплатить обязательств 24016,67-13333,33-8341,67=2341,67 грн?
Как лучше поступить, чтобы в налоговой косо не смотрели и не привлечь на свою голову лишнюю проверку?
Вопрос второй
если доход за 1 кв.2104 составляет 144100,00 грн то платить ЕН нужно 144100 Х 3% =4323,00 грн или (144100-24016,67) х 3% =3602,499 грн?
Извините, если кого - то пригрузила цифрами. Но вопрос необходимо прояснить
ЕН 3%+НДС начинаем работать
-
- Гений
- Повідомлень: 383
- З нами з: 12 квітня 2011, 05:54
- Дякував (ла): 175 разів
- Подякували: 104 рази
Если Вы юридическое лицо, то единый налог 3% считается с реализации без ндс, т.е. 144100-24016,67 * 3%= 3602,50грн. А по декл. по ндс : я бы показала все как есть, т.е. к оплате 1158,33 грн. Отправляю отчет по электронке, потому за налоговую нагрузку никто не звонил пока. Пообщайтесь по этому вопросу с бухгалтерами с Вашего города, района. Потому как каждая метла по-своему метет...
Юрлицо-единоналожник вроде бы должен быть в 5гр. А я в 3 -ФЛП. Тему ж создала в "Нужном" разделе, поэтому и не написала, что ФЛП ЕН 3гр.
Вопрос остается открытым. Как быть? и сколько платить? И подскажите сколько у меня дней на регистрацию налоговой накладной в едином реестре?
Вопрос остается открытым. Как быть? и сколько платить? И подскажите сколько у меня дней на регистрацию налоговой накладной в едином реестре?
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18760
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2038 разів
- Подякували: 10327 разів
2. 15 дней не считая дня выпискиEVA-ADAM писав: Вопрос остается открытым. Как быть? и сколько платить? И подскажите сколько у меня дней на регистрацию налоговой накладной в едином реестре?
1. Платить ЕН: квартальный доход (по книге) х 3%. (В книгу доход записывается БЕЗ НДС).
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 174
- З нами з: 08 грудня 2011, 07:22
- Дякував (ла): 136 разів
- Подякували: 54 рази
Добрый день! Я перевелась с 5% на 3%+НДС, в связи с этим мне книгу учета доходов старую (ЕН 5%) сдавать и регать новую? Или старая книга у меня остаётся? Я просто еще регестрирую новую книгу когда уже 3% ЕН?
-
- Гений
- Повідомлень: 473
- З нами з: 13 лютого 2013, 06:31
- Дякував (ла): 267 разів
- Подякували: 365 разів
Старая книга у вас остается, регистрируете новую книгу и ведете учет в новой с даты регистрации плательщиком НДС.Сурикат писав:Добрый день! Я перевелась с 5% на 3%+НДС, в связи с этим мне книгу учета доходов старую (ЕН 5%) сдавать и регать новую? Или старая книга у меня остаётся? Я просто еще регестрирую новую книгу когда уже 3% ЕН?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
перенесено из закрытой темы
nata19121982 писав:Добрый днь!Скажите ФОП при регистрации может подать сразу заявление на единый налог 3групы с НДСом?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
перенесено из закрытой темы от 11.09
Popen писав:1. Не путайте ЕН с ОСН! Расходы в Книге пишутся только справочно. База для ЕН = доход (в банк, наличка) без НДС. Т.е. 5666.67Kseshechka писав: 1) 3 гр (3%+НДС) транспортные услуги -експедиция. Подскажите пожалуйста что же является для меня базой налогообложения 3% , то что поступило мне на расч. счет или же все таки то что у меня в книге УДР , например поступили деньги от заказчика 6800 (1133,34 ндс) в разделе доходов я отражаю 5666,66, я перечислила деньги на р.р поставщика 6000(1000) и в книге УДР отражаю 5000 расходов итоговая сумма по книге за день у меня 666,66 дохода что я должна обложить 3% 666,66 или же 5666,66 ?
2)и что же будет являться для меня в таком случае объемом дохода " не превышает 3млн. грн"- это 6800(с ндс) или же 5666,66(без) ндс или же все таки я надеюсь 666,66
Подскажите пожалуйста , потому что я уже совсем запуталась
2 5666.67.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
перенесено из закрытой темы от 11.09
Popen писав:1. Не путайте ЕН с ОСН! Расходы в Книге пишутся только справочно. База для ЕН = доход (в банк, наличка) без НДС. Т.е. 5666.67Kseshechka писав: 1) 3 гр (3%+НДС) транспортные услуги -експедиция. Подскажите пожалуйста что же является для меня базой налогообложения 3% , то что поступило мне на расч. счет или же все таки то что у меня в книге УДР , например поступили деньги от заказчика 6800 (1133,34 ндс) в разделе доходов я отражаю 5666,66, я перечислила деньги на р.р поставщика 6000(1000) и в книге УДР отражаю 5000 расходов итоговая сумма по книге за день у меня 666,66 дохода что я должна обложить 3% 666,66 или же 5666,66 ?
2)и что же будет являться для меня в таком случае объемом дохода " не превышает 3млн. грн"- это 6800(с ндс) или же 5666,66(без) ндс или же все таки я надеюсь 666,66
Подскажите пожалуйста , потому что я уже совсем запуталась
2 5666.67.
Добрый день помогите пожал. мы ФОП 3 група +НДС 1 наемник, какие отчеты нам нужно сдавать и когда?