Исправление ошибки по НДС

Ольга27021984

Всем здравствуйте.
Нужна очень Ваша помощь.
Сдала декларацию за март и включила в нее полученную налоговую накладную за февраль.Но не тем числом которым выписана налоговая накладная а числом оплаты(оплата была произведена в марте).Сегодня пришло письмо с налоговой и просят предоставить копию налоговой накладной.И только сейчас я заметила эту ошибку.Посоветуйте что сделать в таком случае можно?

Asia Svetlova

У вас эта НН отразилась в додатке5 мартом, а должна была февралем. Сдайте уточненку и исправьте в додатке 5 месяц выписки на февраль. А когда будете сдавать реестр за апрель- отразите в нем эту НН с датой-март с "-" и датой -февраль с "+" и пометкой ПНПУ

Ольга27021984

А если в этом месяца подавалась уже уточненка?

Asia Svetlova

количество уточненок ничем не ограничено

Ольга27021984

А копию НН в налоговую с письмом везти или нет?

Asia Svetlova

Я бы сначала уточненку подала, а потом отвезла копию НН с письмом-объяснительной.
Хотя, возможно, уточненка снимет все вопросы. Уточните у своего инспектора.

Бюгюльмэ

Asia Svetlova писав:У вас эта НН отразилась в додатке5 мартом, а должна была февралем. Сдайте уточненку и исправьте в додатке 5 месяц выписки на февраль. А когда будете сдавать реестр за апрель- отразите в нем эту НН с датой-март с "-" и датой -февраль с "+" и пометкой ПНПУ

Всё верно, только изменения нужно вносить в реестр того месяца, в котором подается УР. Если бы успели подать УР в апреле, то отразили бы в реестре апреля. Так как на дворе сейчас май, то самостоятельный УР будет выглядеть так: отчетный период - май, уточняемый период - март. Исправления внесёте в реестр мая с видом документа ПНПУ (одна строка минусом, вторая плюсом). Можно было бы, конечно, сдать УР в составе деки за апрель. Тогда бы и изменения (ПНПУ) нужно было внести в реестр апреля. Но чисто технически подача УРа с уточнённым Дод.5 в составе текущей деки пока не доработана.

Ольга27021984

Всем огромное спасибо

oks111

Добрий день, роблю рееєстр за квітень, показую в ньому уточнені за березень податкові з - та +. Не можу зрозуміти чому вилазить -0,01 в рядку з них включено до уточнюючих розрахунків? Адже повино бути 0. Перевірку структури та камеральну проходить.
Зображення

И-рина

Как исправить после отправки реестр налоговых накладных? Я отправила реестр НДС (+ декларация и дод. 5). Все принято. Потом нашла ошибку (дата выписки полученной накладной). Захожу в реестр, чтобы исправить ошибку - не исправляется. Копирую реестр - не копируется. Дад. 5 и декл. можно послать "нову звитну". А реестр? Что делать? Как исправить?