Buhgalter911

Срочно! Помогите пожалуйста! ООО оплатило за аренду физ.лицу. Но сумму НДФЛ и 1,5 % из суммы аренды не удержали, а заплатили сверху. Как быть в этой ситуации? Как показать в 1дф?
Спасибо!!

viktosha писав:Срочно! Помогите пожалуйста! ООО оплатило за аренду физ.лицу. Но сумму НДФЛ и 1,5 % из суммы аренды не удержали, а заплатили сверху. Как быть в этой ситуации? Как показать в 1дф?
Спасибо!!

в следующем месяце удержите за минусов налога и выдайте на руки, в 1ДФ показывайте как было на самом деле в следующем квартале покажите за минусом

Маруся10 писав:

viktosha писав:Срочно! Помогите пожалуйста! ООО оплатило за аренду физ.лицу. Но сумму НДФЛ и 1,5 % из суммы аренды не удержали, а заплатили сверху. Как быть в этой ситуации? Как показать в 1дф?
Спасибо!!

в следующем месяце удержите за минусов налога и выдайте на руки, в 1ДФ показывайте как было на самом деле в следующем квартале покажите за минусом

6
А если все выплаты по аренде уже закрыты 2016 году? и договор тоже закончился в декабре 2016

viktosha писав:

Маруся10 писав:

viktosha писав:Срочно! Помогите пожалуйста! ООО оплатило за аренду физ.лицу. Но сумму НДФЛ и 1,5 % из суммы аренды не удержали, а заплатили сверху. Как быть в этой ситуации? Как показать в 1дф?
Спасибо!!

в следующем месяце удержите за минусов налога и выдайте на руки, в 1ДФ показывайте как было на самом деле в следующем квартале покажите за минусом

6
А если все выплаты по аренде уже закрыты 2016 году? и договор тоже закончился в декабре 2016

о так это у вас не единаждый случай? так вы целый год не платили ВС и НДФЛ? #impossibl

Маруся10 писав:

viktosha писав:

Маруся10 писав: в следующем месяце удержите за минусов налога и выдайте на руки, в 1ДФ показывайте как было на самом деле в следующем квартале покажите за минусом

6
А если все выплаты по аренде уже закрыты 2016 году? и договор тоже закончился в декабре 2016

о так это у вас не единаждый случай? так вы целый год не платили ВС и НДФЛ? #impossibl

Аренда выплачивалась в декабре месяце 2016 года одной суммой за несколько месяцев. 20 000,00 грн. Договор закончился в декабре 2016. В бюджет перечислили военный и ндфл из начисленной суммы (3600грни 300 грн), и физ лицу выплатили эту же сумму 20 000 грн, не удержав из нее налоги.( Должны были 16 100 грн) Даже если сменить сумму в договоре на больше, то все равно получается, что налог тогда мы должны были бы больше уплатить. Вот я не знаю что делать в этой ситуации

фух, а ж в жар бросило, в договоре оговоренно что за несколько месяцев выплата одной суммой, можно внести деньги в кассу в сумме 3900 грн

Маруся10 писав:фух, а ж в жар бросило, в договоре оговоренно что за несколько месяцев выплата одной суммой, можно внести деньги в кассу в сумме 3900 грн

Все расчеты по безналу

Маруся10 писав:фух, а ж в жар бросило, в договоре оговоренно что за несколько месяцев выплата одной суммой, можно внести деньги в кассу в сумме 3900 грн

То есть выход только такой, чтобы физлицо вернул средства?

viktosha писав:

Маруся10 писав:фух, а ж в жар бросило, в договоре оговоренно что за несколько месяцев выплата одной суммой, можно внести деньги в кассу в сумме 3900 грн

Все расчеты по безналу

значит пусть вернут вам на р/сч

Маруся10 писав:

viktosha писав:

Маруся10 писав:фух, а ж в жар бросило, в договоре оговоренно что за несколько месяцев выплата одной суммой, можно внести деньги в кассу в сумме 3900 грн

Все расчеты по безналу

значит пусть вернут вам на р/сч

Спасибо! А что грозит нам, если придет проверка? Если физ.лицо откажется возвращать