Buhgalter911

Здравствуйте! Научите, пожалуйста, какими проводками списать дебиторскую задолженность, если реально знаешь, что контрагент с тобой никогда не рассчитается. И можно ли безболезненно списать и кредиторскую задолженность-в начале прошлого года перенесла остатки и компьютер показал,что у меня задолженность перед Укртелекомом, хотя реально этой задолженности нет.

1.Списание дебиторской (безнадежной) задолженности-441-361.
2.Списание кредиторской(безнадежной, ошибочной, неподтвержденной и т.д.)-631-441.

Если вы списываете кредиторскую задолженность, то вы должны провести ее через доходы (т.е. 7 класс счетов). И в декларации указать, т.к. если вы получили товар или услуги и не заплатили за них, то через три года обязаны начислить себе доход.

Берса писав:Если вы списываете кредиторскую задолженность, то вы должны провести ее через доходы (т.е. 7 класс счетов). И в декларации указать, т.к. если вы получили товар или услуги и не заплатили за них, то через три года обязаны начислить себе доход.

Скажите пожалуйста. Кредиторку беру в доход общую сумму, а что с НДС?

Подскажите пож.!!!!

НДС корректировать не нужно. Хотя трудно это доказать налоговикам, т.к. в ЕБНЗ были консультации, что надо. Я от греха подальше (сумма небольшая была) начислила себе НО, выписала налоговую с кодом 13.

подскажите, у меня мтс выставляет счет он же является актом. у в 2011 году был счет на 600грн. который я не оплатила. оператор сказал у меня большой аванс. можете не платить. а в итоге у меня теперь висят эти 600 грн. как кредиторка.
мне не совсем еще понятно в ихнем счете один момент, есть суммы
1)"загалом нараховано за період за всіма контрактами разом з пдв и пф =сумма"
2)"заборгованість на 31.03.12 = сумма"

что нужно оплачивать?

Я плачу рекомендований аванс, бо якщо у Вас не буде коштів на рахунку, або буде заборгованість , вони не захочуть вам надати послугу. А сума заборгованості на 31.03.12. Це ваша сума заборгованості перед МТС , яка у вас буде відображатися на 31.03.12 р. на 631 рах, чи 685. Де Ви там ведете розрахунки з контрагентом МТС.

Наташа_75 писав:

Берса писав:Если вы списываете кредиторскую задолженность, то вы должны провести ее через доходы (т.е. 7 класс счетов). И в декларации указать, т.к. если вы получили товар или услуги и не заплатили за них, то через три года обязаны начислить себе доход.

Скажите пожалуйста. Кредиторку беру в доход общую сумму, а что с НДС?

Я списываю всю, с НДС. Ничего себе не доначисляла.

Помогите пожалуйста!!! По 361 счету висит сальдо кредитовое уже 5 лет. И при этом данный контрагент уже и не существует. Как правильно списать эту задолженность???????????????????????????????????????????