Buhgalter911

подскажите, где находится корректировка остатков НА. Это было новое обновление?

Новое обновление по 7.7 Бухучет для Украины. Документы - Необоротные активы и МБП - Коректировка... Только она создается 31.03.2011, а в ней указано "станом на 01.04.2011"

В обновлении вышел новый справочник "Статьи налоговых деклараций", его надо увязать со статьями "Виды затрат" если есть свои виды затрат или воспользоваться тем что уже увязано с кодами от 1000. Или перелапатить справочник номенклатуры по всем видам услуг. А как быть с ТМЦ приобретенными у ЧПЕнщиков, надо войти теперь в каждый документ и кликнуть мышей на "учитывать отклонения для налогового учета"?. Хорошо тем у кого операций мало было. А если у нас их до 100 в день? У кого еще есть восторги от нововведений ???

Оксана 1 писав:Я работаю в 7.7 и параллельно в 8.2 "Бухгалтерия для Украины", редакция 1.1. Разработка конфигурации 1.1.26.1. Нового релиза еще нет (с новым НКУ и ОС). А для 7 уже установила и перевела все ОС с помощью документа "Корректировка остатков НА". В нем указываются новые группы ОС, сроки использования и в справочнике ОС дополнительно создается "Налоговая разница на 01.04.2011 (счет 109). Все считает отлично.

а после этого какие наши действия? Я заполнила этот документ,потом провела документ начисление амортизации -и пусто! Ничего не считает!
А вы что потом делали? Где эту амортизацию можно увидеть?

Оксана 1 писав:Я работаю в 7.7 и параллельно в 8.2 "Бухгалтерия для Украины", редакция 1.1. Разработка конфигурации 1.1.26.1. Нового релиза еще нет (с новым НКУ и ОС). А для 7 уже установила и перевела все ОС с помощью документа "Корректировка остатков НА". В нем указываются новые группы ОС, сроки использования и в справочнике ОС дополнительно создается "Налоговая разница на 01.04.2011 (счет 109). Все считает отлично.

Провела так документ, начислила износ, затем посмотрела проводки и там появилась новая проводка почти для всех ОС, ДТ 791 КТ 131, подскажите что это? Раньше амортизацию начисляла только на 23 счет

В справочнике «Необоротные активы» добавляем объект «Курсовая разница на 01.04.2011», Вид НА «ОС», Счет учета 109, Первонач. Стоимость «0», в закладке «Дополнительно» Счет и вид затрат ставим 949 и выбираем из справочника «статьи затрат по налогу на прибыль» 1081 «Амортизация врем.нал.разниц на 01.04.11», Группа «17», метод расчета «Прямолинейное списание», Срок полезного использования 36 мес.

Создаем документ от 31.03.2011 "Корректировка остатков НА», в поле НА выбираем из справочника объект «Курсовая разница на 01.04.2011», место хранения «склад», вид затрат выбираем из справочника «статьи затрат по налогу на прибыль» 1081 «Амортизация врем.нал.разниц на 01.04.11», потом выбираем «заполнить». В графах метод расчета износа, группа и срок использования проставляете согласно нового НКУ. Потом проводите документ. После этого перепроводите документ «Начисление износа» за апрель от 30.04.2011. У меня проводки Дт92 (23) Кт 131 (в зависимости от произв., непроиз); Дт 949 Кт 131 (налоговая разница), Дт 09 Кт -; Дт - Кт Н131;

Оксана 1 писав:В справочнике «Необоротные активы» добавляем объект «Курсовая разница на 01.04.2011», Вид НА «ОС», Счет учета 109, Первонач. Стоимость «0», в закладке «Дополнительно» Счет и вид затрат ставим 949 и выбираем из справочника «статьи затрат по налогу на прибыль» 1081 «Амортизация врем.нал.разниц на 01.04.11», Группа «17», метод расчета «Прямолинейное списание», Срок полезного использования 36 мес.

Создаем документ от 31.03.2011 "Корректировка остатков НА», в поле НА выбираем из справочника объект «Курсовая разница на 01.04.2011», место хранения «склад», вид затрат выбираем из справочника «статьи затрат по налогу на прибыль» 1081 «Амортизация врем.нал.разниц на 01.04.11», потом выбираем «заполнить». В графах метод расчета износа, группа и срок использования проставляете согласно нового НКУ. Потом проводите документ. После этого перепроводите документ «Начисление износа» за апрель от 30.04.2011. У меня проводки Дт92 (23) Кт 131 (в зависимости от произв., непроиз); Дт 949 Кт 131 (налоговая разница), Дт 09 Кт -; Дт - Кт Н131;

А в карточках ОС нужно что-то менять? Ну типа вместо первоначальной стоимости поставить остаточную на 01.04.11. и дата вода в єкспл 01.04.11 или нет?

tosha писав:

Оксана 1 писав:В справочнике «Необоротные активы» добавляем объект «Курсовая разница на 01.04.2011», Вид НА «ОС», Счет учета 109, Первонач. Стоимость «0», в закладке «Дополнительно» Счет и вид затрат ставим 949 и выбираем из справочника «статьи затрат по налогу на прибыль» 1081 «Амортизация врем.нал.разниц на 01.04.11», Группа «17», метод расчета «Прямолинейное списание», Срок полезного использования 36 мес.

Создаем документ от 31.03.2011 "Корректировка остатков НА», в поле НА выбираем из справочника объект «Курсовая разница на 01.04.2011», место хранения «склад», вид затрат выбираем из справочника «статьи затрат по налогу на прибыль» 1081 «Амортизация врем.нал.разниц на 01.04.11», потом выбираем «заполнить». В графах метод расчета износа, группа и срок использования проставляете согласно нового НКУ. Потом проводите документ. После этого перепроводите документ «Начисление износа» за апрель от 30.04.2011. У меня проводки Дт92 (23) Кт 131 (в зависимости от произв., непроиз); Дт 949 Кт 131 (налоговая разница), Дт 09 Кт -; Дт - Кт Н131;

А в карточках ОС нужно что-то менять? Ну типа вместо первоначальной стоимости поставить остаточную на 01.04.11. и дата вода в єкспл 01.04.11 или нет?

А какой ставим срок полезного использования- ну допустим гр4 -введен с 01.01.2006 -если у нас срок полезного использ 6 лет,то в карточке пишем 6 лет или 1 год (типа с 01.04.11)???

В карточках ОС ничего не меняете, все изменится после проведения документа "Корректировка...", в этом документе в графе "срок использования" проставляете все сроки в месяцах. Вам нужно поставить 72 месяца. В дальнейшем будет считать амортизацию и отклонения

Оксана 1 писав:В карточках ОС ничего не меняете, все изменится после проведения документа "Корректировка...", в этом документе в графе "срок использования" проставляете все сроки в месяцах. Вам нужно поставить 72 месяца. В дальнейшем будет считать амортизацию и отклонения

Если я ставлю 72 месяца -то амортизация считается так: первоначальная стоимость делится на 72 и проставляется в апреле и т.д.Но это же вроде не правильно.Допустим у меня остаточная стоимость одной единицы ОС4 -150 грн,по сроку экспл ему остается 1 год(если введен в 2006 ,а срок использ 6 лет) то 150:12=12,5грн в каждом месяце,начиная с апреля,а 1с берет первоначальную ,делит на 72 и вперед-амортизация уже другая ,в большую сторону. Как это исправить?

Я так поняла,что с 1.04.11 -остаточная стоимость равна как бы первоначальной и только эту сумму надо доамортизировать! Как добиться этого в программе?