Buhgalter911

Спасибо, Оксана_1.
А что делать, когда после проведения документа "Корректировка остатков НА" программа создала временную разницу, которую не должна была создавать?
У меня остаточная стоимость ОС по бух.учету больше чем в налог.учете. Убрать вручную не нужную сумму не получается, программа не пускает редактировать операции до 31.03.11.

Кэт писав:Спасибо, Оксана_1.
А что делать, когда после проведения документа "Корректировка остатков НА" программа создала временную разницу, которую не должна была создавать?
У меня остаточная стоимость ОС по бух.учету больше чем в налог.учете. Убрать вручную не нужную сумму не получается, программа не пускает редактировать операции до 31.03.11.

Попробуйте в самом документе "Корректировка остатков НА" указать ту цифру, которая вам нужна.
У меня 8.2, разрешает в "Корректировке остатков" вносить изменения вручную.

а у меня после проведения корректировки в 1с получилось, что налоговая разница проводка Дт Н109 Кт- сума минусовая. я так поняла что в данном случае сума БО больше чем НО потому и минус? или у меня что то не правильно?

Elisa писав:

Кэт писав:Спасибо, Оксана_1.
А что делать, когда после проведения документа "Корректировка остатков НА" программа создала временную разницу, которую не должна была создавать?
У меня остаточная стоимость ОС по бух.учету больше чем в налог.учете. Убрать вручную не нужную сумму не получается, программа не пускает редактировать операции до 31.03.11.

Попробуйте в самом документе "Корректировка остатков НА" указать ту цифру, которая вам нужна.
У меня 8.2, разрешает в "Корректировке остатков" вносить изменения вручную.

К сожалению в 7.7 такой возможности нет. Буду ждать помощи от программистов#cray#

Кэт писав:

Elisa писав:

Кэт писав:Спасибо, Оксана_1.
А что делать, когда после проведения документа "Корректировка остатков НА" программа создала временную разницу, которую не должна была создавать?
У меня остаточная стоимость ОС по бух.учету больше чем в налог.учете. Убрать вручную не нужную сумму не получается, программа не пускает редактировать операции до 31.03.11.

Попробуйте в самом документе "Корректировка остатков НА" указать ту цифру, которая вам нужна.
У меня 8.2, разрешает в "Корректировке остатков" вносить изменения вручную.

К сожалению в 7.7 такой возможности нет. Буду ждать помощи от программистов#cray#

У меня такая же ситуация. В 7.7 Временная разница формируется на сумму начисленного износа ОС за 31.03.2011 (1 квартал). Может так и должно быть, ведь мы же за 1кв. сдали декларацию, а за 2 кв. декларация не нарастающим итогом. Может амортизация за 1кв. в новой декларации учитывается как временная разница?

Я думаю, большинство выберут прямолинейный метод амортизации.А как быть с ликвидационной стоимостью? Обязательно она должна быть ненулевой?

olyushka писав:Я думаю, большинство выберут прямолинейный метод амортизации.А как быть с ликвидационной стоимостью? Обязательно она должна быть ненулевой?

Я ставлю 0.

Я тоже поставила 0, но на семинаре настоятельно рекомендовали ликвидационную стоимость ставить больше 0. Правда на вопрос о включении ее в расходы после амортизации ответа не дали.

Кто уже попробовал посчитать налоговый износ? У меня не верно считает. Совсем другие сроки полезного использования вдруг появились, не те, которые я выставляла в документе корректировки ОС. Я пыталась сделать так, чтобы и в налоговом и в бухгалтерском учете был один срок эксплуатации, что и указала в документе корректировки. В результате проведения документа в карточках не оборотных активов срок поменялся автоматически, а в налоговом учете срок намного меньше!

Кэт писав:Кто уже попробовал посчитать налоговый износ? У меня не верно считает. Совсем другие сроки полезного использования вдруг появились, не те, которые я выставляла в документе корректировки ОС. Я пыталась сделать так, чтобы и в налоговом и в бухгалтерском учете был один срок эксплуатации, что и указала в документе корректировки. В результате проведения документа в карточках не оборотных активов срок поменялся автоматически, а в налоговом учете срок намного меньше!

Ураааааа, думала я одна такая , у меня та же фигня, в налоговом учёте отнимает срок эксплуатации который уже прошёл объект, а в бух. по тем срокам что установлены в документе (корректир. остатков) вопрос так и должно быть??, я читала в бухгалтерии письмо ГНАУ по этому поводу то - получается - правильно считает