Buhgalter911

Если нам была оказана услуга, например, в мае. А документы (счет, акт, налоговая) до бухгалтерии дошли лишь в середине июля. В июле услуга была оплачена, и налоговая накладная внесена в реестр тоже в Июле.

На какой период ставить эти затраты? На май, когда услуга фактически была предоставлена или на июль (уже третий квартал), когда пришли доки и была оплата?

А что делать если такая услуга была оказана вообще в 1 квартале (уже закрытом декларацией)? Писать уточненку?

В акте должна стоять дата. Вот она и определяет период, в который должна быть включена услуга.
Если услуга первого квартала я уточненок не подаю, а просто показываю в сумме расходов наростающим итогом за полугодие.

Jordano писав:Если нам была оказана услуга, например, в мае. А документы (счет, акт, налоговая) до бухгалтерии дошли лишь в середине июля. В июле услуга была оплачена, и налоговая накладная внесена в реестр тоже в Июле.

На какой период ставить эти затраты? На май, когда услуга фактически была предоставлена или на июль (уже третий квартал), когда пришли доки и была оплата?

А что делать если такая услуга была оказана вообще в 1 квартале (уже закрытом декларацией)? Писать уточненку?

Если услуга была оказана в мае, что подтверждается документами - то и затраты в мае. А при чем здесь 1кв. Какой датой акт?

Дата в акте 31 мая. Значит ставим на затраты в мае, если я правильно понял, не важно что на тот момент никакого акта до нас еще не дошло.

Ну а если дата в акте 31 марта (1 квартал). Дека за первый уже сдана, и этой затраты там нет. Акт пришел в Июле.
Куда же ставить эту затрату? Первый (уточненка), второй или третий квартал?

Мне 2 акта пришло, от 31.03 и от 31.05.

Jordano писав:Дата в акте 31 мая. Значит ставим на затраты в мае, если я правильно понял, не важно что на тот момент никакого акта до нас еще не дошло.

Ну а если дата в акте 31 марта (1 квартал). Дека за первый уже сдана, и этой затраты там нет. Акт пришел в Июле.
Куда же ставить эту затрату? Первый (уточненка), второй или третий квартал?

Мне 2 акта пришло, от 31.03 и от 31.05.

Перезвоните и уточните, когда ваш поставщик проводил эту услугу.

Тот что в мае - затраты май.
А мартовские - можете сделать как подсказала Бюгюльмэ или же уточненкой.

Перезвоните и уточните, когда ваш поставщик проводил эту услугу.

Да я итак знаю когда, в марте и в мае.

У нас в бухгалтерии так: после 20 числа документы за предыдущий месяц не проводятся, и на расходы ставлю в след месяце. Например, пришел акт за май месяц сейчас, я его и отображаю июлем месяцем

Если услуга была оказана в мае , то не может быть налоговая июлем.

Леонид ПП писав:У нас в бухгалтерии так: после 20 числа документы за предыдущий месяц не проводятся, и на расходы ставлю в след месяце. Например, пришел акт за май месяц сейчас, я его и отображаю июлем месяцем

я имел в виду проведение услуг (акта) в базе