Buhgalter911

Поставщик услуг предоставил услуги, с которыми предприятие было не согласно. Писали письма, что услуги не принимаем, долго согласовывали и тд.
В итоге в 2015 году провели только сумму услуг, с которой были согласны.
После подачи деки по прибыли и баланса за 2015 год, а конкретно, в августе 2016, таки согласились с поставщиком и приняли услуги. Первичку поставщика подписали - там акты 2015 годом.
Не хочется корректировать фин. результат 2015 года - подавать баланс с данными которые на начало 2016 года должны отличаться от данных на конец 2015, писать объяснения. Как оно сейчас вообще делается, с учетом эл.отчетности?
Подскажите, есть ли способ провести услуги 2016 годом?

Есть акт сверки с поставщиком, если на его основании сделать бух. справку и
августом провести проводки:

441 631 на сумму расходов
6441 631 на сумму НДС
Как в декларации по прибыли за 2016 год это отразить? корректировать налог на прибыль 2015?

Не хочу налоговых разниц. Хочу сделать все правильно.

Добрый день всем. У меня похожая ситуация. Приняла дела без бухгалтера на новой работе. выявилась ошибка - несовпадение остатков на 2015-2016 год. Как обьяснил фин.директор это возможно через частую текучку бухгалтеров и смену бухгалтерских программ, типа того. Как исправить эту ситуацию если рвет баланс на 180000 в разрезе счетов?

Боюсь, не разобравшись где конкретно эта разница возникла, какие остатки не совпадают, решить что с ней делать не получится.

up_s писав:Поставщик услуг предоставил услуги, с которыми предприятие было не согласно. Писали письма, что услуги не принимаем, долго согласовывали и тд.
В итоге в 2015 году провели только сумму услуг, с которой были согласны.
После подачи деки по прибыли и баланса за 2015 год, а конкретно, в августе 2016, таки согласились с поставщиком и приняли услуги. Первичку поставщика подписали - там акты 2015 годом.
Не хочется корректировать фин. результат 2015 года - подавать баланс с данными которые на начало 2016 года должны отличаться от данных на конец 2015, писать объяснения. Как оно сейчас вообще делается, с учетом эл.отчетности?
Подскажите, есть ли способ провести услуги 2016 годом?

Есть акт сверки с поставщиком, если на его основании сделать бух. справку и
августом провести проводки:

441 631 на сумму расходов
6441 631 на сумму НДС
Как в декларации по прибыли за 2016 год это отразить? корректировать налог на прибыль 2015?

Не хочу налоговых разниц. Хочу сделать все правильно.

Если вы определяете это как ошибку, то нужно корректировать все и фин отчет и декларацию на прибыль.
А акт на ту сумму, что приняли и отразили в 2015 есть?
Если в 2015 году есть свой акт, то новый акт подпишите с указанием даты текущего года и отразите его как текущий.

Евангелина писав: Добрый день всем. У меня похожая ситуация. Приняла дела без бухгалтера на новой работе. выявилась ошибка - несовпадение остатков на 2015-2016 год. Как обьяснил фин.директор это возможно через частую текучку бухгалтеров и смену бухгалтерских программ, типа того. Как исправить эту ситуацию если рвет баланс на 180000 в разрезе счетов?

а какие остатки не совпадают? или оборотно-сальдовая расходится с поданным отчетом? опять таки по каким строкам расхождение?

buhgalter2 писав:

up_s писав:Поставщик услуг предоставил услуги, с которыми предприятие было не согласно. Писали письма, что услуги не принимаем, долго согласовывали и тд.
В итоге в 2015 году провели только сумму услуг, с которой были согласны.
После подачи деки по прибыли и баланса за 2015 год, а конкретно, в августе 2016, таки согласились с поставщиком и приняли услуги. Первичку поставщика подписали - там акты 2015 годом.
Не хочется корректировать фин. результат 2015 года - подавать баланс с данными которые на начало 2016 года должны отличаться от данных на конец 2015, писать объяснения. Как оно сейчас вообще делается, с учетом эл.отчетности?
Подскажите, есть ли способ провести услуги 2016 годом?

Есть акт сверки с поставщиком, если на его основании сделать бух. справку и
августом провести проводки:

441 631 на сумму расходов
6441 631 на сумму НДС
Как в декларации по прибыли за 2016 год это отразить? корректировать налог на прибыль 2015?

Не хочу налоговых разниц. Хочу сделать все правильно.

Если вы определяете это как ошибку, то нужно корректировать все и фин отчет и декларацию на прибыль.
А акт на ту сумму, что приняли и отразили в 2015 есть?
Если в 2015 году есть свой акт, то новый акт подпишите с указанием даты текущего года и отразите его как текущий.

В 2015 году суммы в нескольких актах отличаются от сумм, проведенных в учете. В учете меньше - тоесть занижены расходы
Мне так хочется по акту сверки сделать бух справку и отразить в 2016 году это расхождение (уменьшить задолженность поставщика,пустить это все через 44 счет). Можно ли так? Боюсь, что нет

up_s писав:

buhgalter2 писав:

up_s писав:Поставщик услуг предоставил услуги, с которыми предприятие было не согласно. Писали письма, что услуги не принимаем, долго согласовывали и тд.
В итоге в 2015 году провели только сумму услуг, с которой были согласны.
После подачи деки по прибыли и баланса за 2015 год, а конкретно, в августе 2016, таки согласились с поставщиком и приняли услуги. Первичку поставщика подписали - там акты 2015 годом.
Не хочется корректировать фин. результат 2015 года - подавать баланс с данными которые на начало 2016 года должны отличаться от данных на конец 2015, писать объяснения. Как оно сейчас вообще делается, с учетом эл.отчетности?
Подскажите, есть ли способ провести услуги 2016 годом?

Есть акт сверки с поставщиком, если на его основании сделать бух. справку и
августом провести проводки:

441 631 на сумму расходов
6441 631 на сумму НДС
Как в декларации по прибыли за 2016 год это отразить? корректировать налог на прибыль 2015?

Не хочу налоговых разниц. Хочу сделать все правильно.

Если вы определяете это как ошибку, то нужно корректировать все и фин отчет и декларацию на прибыль.

А акт на ту сумму, что приняли и отразили в 2015 есть?
Если в 2015 году есть свой акт, то новый акт подпишите с указанием даты текущего года и отразите его как текущий.

В 2015 году суммы в нескольких актах отличаются от сумм, проведенных в учете. В учете меньше - тоесть занижены расходы
Мне так хочется по акту сверки сделать бух справку и отразить в 2016 году это расхождение (уменьшить задолженность поставщика,пустить это все через 44 счет). Можно ли так? Боюсь, что нет

Все правильно. Корректируете задолженность поставщика через 44 счет. В балансе Нераспред приб./убыток на нач. 2016г. ставите с учетом корректировки. В Декл. по прибыли за 2015 год ФР можете не корректировать (по желанию/необходимости/возможности) так как у вас занижены расходы, то есть завышен налог на прибыль. Уточняющий баланс и Ф2 законом не предусмотрены. Ничего уточнять в статистику не надо.

Postpred писав:

up_s писав:

buhgalter2 писав: Если вы определяете это как ошибку, то нужно корректировать все и фин отчет и декларацию на прибыль.

А акт на ту сумму, что приняли и отразили в 2015 есть?
Если в 2015 году есть свой акт, то новый акт подпишите с указанием даты текущего года и отразите его как текущий.

В 2015 году суммы в нескольких актах отличаются от сумм, проведенных в учете. В учете меньше - тоесть занижены расходы
Мне так хочется по акту сверки сделать бух справку и отразить в 2016 году это расхождение (уменьшить задолженность поставщика,пустить это все через 44 счет). Можно ли так? Боюсь, что нет

Все правильно. Корректируете задолженность поставщика через 44 счет. В балансе Нераспред приб./убыток на нач. 2016г. ставите с учетом корректировки. В Декл. по прибыли за 2015 год ФР можете не корректировать (по желанию/необходимости/возможности) так как у вас занижены расходы, то есть завышен налог на прибыль. Уточняющий баланс и Ф2 законом не предусмотрены. Ничего уточнять в статистику не надо.

Я Вас люблю!

Добрый день, подскажите, пожалуйста, как выйти с ситуации- в декларации за 2015г не поставили отметку про "незастосування податкових різниць", хотя их не применяем и являемся малодоходниками. Могу ли я поставить эту отметку в декларации за 2016 год ссылаясь на приказ 2015г (или лучше 2016г)? Или сдать без отметок и эту декларацию? Или все-таки грозит уточненка за 2015г?

Lilija0609 писав:Добрый день, подскажите, пожалуйста, как выйти с ситуации- в декларации за 2015г не поставили отметку про "незастосування податкових різниць", хотя их не применяем и являемся малодоходниками. Могу ли я поставить эту отметку в декларации за 2016 год ссылаясь на приказ 2015г (или лучше 2016г)? Или сдать без отметок и эту декларацию? Или все-таки грозит уточненка за 2015г?

Добрый день. У меня такая же ситуация. Мнения фискалов расходятся по этому вопросу. Одни дают консультации, что нужно подать Уточняющий расчет, другие советуют указать эту отметку в декларации текущей.
Я хочу заполнить этот пункт в декларации за 2016 г. ссылаясь на приказ по предприятию за 2015 г. Ведь суммовые данные не меняются, что за это будет? Ну может быть штраф 170,00 грн.