Buhgalter911

Добрый день, коллеги!
Ситуация:
- поставщик-перевозчик ошибся с датой выписки НН. Выписал датой между оплатой и отгрузкой ("третье событие" )) )
- свою ошибку не заметил и НН зарегистрировал. Исправлять не хочет, сумма НДС крупная.
- хочу отнести НДС, непопавший в налоговый кредит, в затраты хоздеятельности.
- нигде не нашёл на это разрешения. Боюсь, не скажет ли мне проверяющий "Лопухнулись - ваши проблемы. В затраты по акту попадает сумма без НДС".

Подскажите, имею ли право "размазать" неиспользованный НДС по услуге перевозки на стоимость перевозимого товара?

Komonov писав:Добрый день, коллеги!
Ситуация:
- поставщик-перевозчик ошибся с датой выписки НН. Выписал датой между оплатой и отгрузкой ("третье событие" )) )
- свою ошибку не заметил и НН зарегистрировал. Исправлять не хочет, сумма НДС крупная.
- хочу отнести НДС, непопавший в налоговый кредит, в затраты хоздеятельности.
- нигде не нашёл на это разрешения. Боюсь, не скажет ли мне проверяющий "Лопухнулись - ваши проблемы. В затраты по акту попадает сумма без НДС".

Подскажите, имею ли право "размазать" неиспользованный НДС по услуге перевозки на стоимость перевозимого товара?

нет, вы плательщик ндс, для вас это только входящий кредит по ндс. Раньше (до 2015г.) неисп. кредит ставила в прочие расходы, теперь в этом году бу=ну, не решила еще как списывать.

В бухгалтерском учёте я бы смело поставил НК в стоимость перевозок.

Komonov писав:В бухгалтерском учёте я бы смело поставил НК в стоимость перевозок.

Интересно, на основании чего?

Поймали... Скорее - это в управленческом...

Здравствуйте! Помогите пожалуйста #help#
Ситуация следующая. В ноябре 2014 наш поставщик забыл нам зарег налоговую. Выяснилось всё в январе. НК мы потеряли это ясно. Но сумма висит по 6442. Как правильно списать эту сумму на 949 или в счёт прибыли предприятия?

Валюша с писав:

Komonov писав:Добрый день, коллеги!
Ситуация:
- поставщик-перевозчик ошибся с датой выписки НН. Выписал датой между оплатой и отгрузкой ("третье событие" )) )
- свою ошибку не заметил и НН зарегистрировал. Исправлять не хочет, сумма НДС крупная.
- хочу отнести НДС, непопавший в налоговый кредит, в затраты хоздеятельности.
- нигде не нашёл на это разрешения. Боюсь, не скажет ли мне проверяющий "Лопухнулись - ваши проблемы. В затраты по акту попадает сумма без НДС".

Подскажите, имею ли право "размазать" неиспользованный НДС по услуге перевозки на стоимость перевозимого товара?

нет, вы плательщик ндс, для вас это только входящий кредит по ндс. Раньше (до 2015г.) неисп. кредит ставила в прочие расходы, теперь в этом году бу=ну, не решила еще как списывать.

Ви тримали їх на 6442 три роки, чи ставили через рік (коли право на відшкодування зникає) на витрати?
Я ще баланс не здала, хочу підчистити "хвости". Є ПН неотримані у 2013 р., я завжди тримала три роки, а зараз засумнівалася...