Buhgalter911

Запуталась... в 1 кв. сначала сдали декл. с положительным объектом стр. 08 = 40 000, позже сдали уточненку и показали еще затрат на 100 000, показав таким образом "суму завищеного объекта оподаткування" 100 000. Какую сумму отражать во 2 кв. в строке 06.6 "Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду" - 60 000 или 100 000?

Adna писав:Запуталась... в 1 кв. сначала сдали декл. с положительным объектом стр. 08 = 40 000, позже сдали уточненку и показали еще затрат на 100 000, показав таким образом "суму завищеного объекта оподаткування" 100 000. Какую сумму отражать во 2 кв. в строке 06.6 "Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду" - 60 000 или 100 000?

У вас Дека за 1 кв.
Рядок 01 = ВД (без изменений)
Рядок 02 = Коригування ВД (без изменений)
Рядок 03 = Скорегований ВД (без изменения)
Рядок 04 = ВВ (Вы их корректировали и добавили еще 100 тыс)
Рядок 05 = Коригування ВВ (без изменений)
Рядок 06 = Скореговани ВВ ( увеличился на 100 тыс.)
Рядок 07 =АМ (без изменений)
Рядок 08 = ВД - ВР (с учетом 100 тыс.) - АМ = -Объект оподаткування (ця сумма и переноситься до 2 кварталу)

Спасибо!

Помогите пожалуйста!
В прошлом квартале не учли расходы!
Как мне их показать в этой декларации?

NIKA 83 писав:Помогите пожалуйста!
В прошлом квартале не учли расходы!
Как мне их показать в этой декларации?

В додатке ВП